垣曲縣皋落鄉(xiāng)人民政府2023年度部門預(yù)算公開說明

垣曲縣皋落鄉(xiāng)人民政府 

2023年度部門預(yù)算公開說明

第一部分  概況

一、本部門職責(zé)

    1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨和國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

    2.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

    3.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增加農(nóng)民法制意識(shí)；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

    4.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

此外，要配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作。完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門內(nèi)設(shè)獨(dú)立編制4個(gè)，即：行政獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)；事業(yè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為3個(gè)，皋落鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心，皋落鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站，皋落鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。內(nèi)設(shè)科室為五辦1站2中心，具體為：規(guī)劃建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、黨政綜合辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、皋落鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、皋落鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、皋落鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心。在編人數(shù)50人，其中：行政26人、事業(yè)124人。在鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)有4個(gè)編制本，其職能運(yùn)行屬于政府職能運(yùn)行。退休人員14人。鄉(xiāng)政府人員編制數(shù)為61個(gè)，其中：行政25個(gè)；事業(yè)36個(gè)。

第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因

    2023年一般公共預(yù)算收入787.54萬元，比上年增加103.69萬元，原因是2022年新增村官以及退役軍人安置，增加人員經(jīng)費(fèi)；公積金財(cái)補(bǔ)比例由10%提高至12%。2023年一般公共服務(wù)類預(yù)算收入520.98萬元，比上年增加19.89萬元，原因是2022年新增村官以及退役軍人安置，增加人員經(jīng)費(fèi)；公積金財(cái)補(bǔ)比例由10%提高至12%。；社會(huì)保障和就業(yè)類預(yù)算收入52.23萬元，比上年增加9.73萬元，原因是：2022年新增村官以及退役軍人安置。衛(wèi)生健康支出類預(yù)算收入21.58萬元 ，比上年增加1.63萬元，原因是：2022年新增村官以及退役軍人安置。農(nóng)林水事務(wù)類預(yù)算收入153.58萬元，比上年增加2.61萬元，原因是：市級(jí)村級(jí)管理的提前下?lián)堋Ｗ》勘Ｕ现С鲱愵A(yù)算收入39.18元，比上年增加2.86萬元，原因是：工資普調(diào)，人員繳費(fèi)基數(shù)提高，公積金財(cái)補(bǔ)比例由10%提高至12%，住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分增加。

二、收入預(yù)算情況說明

    2023年度預(yù)算收入787.54萬元，主要包括一般公共預(yù)算787.54萬元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；單位資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

    2023 年度支出預(yù)算787.54萬元，其中：基本支出 610.23萬元，占77.49%；項(xiàng)目支出 177.31萬元，占22.51%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    2023 年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算 787.54萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款787.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，其中：當(dāng)年撥款收入 787.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出520.98萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.23萬元、衛(wèi)生健康支出21.58萬元、農(nóng)林水支出153.58萬元、住房保障支出39.18萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款787.54萬元，比上年增加103.69萬元，原因是2022年新增村官以及退役軍人安置，增加人員經(jīng)費(fèi)；公積金財(cái)補(bǔ)比例由10%提高至12%。。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款787.54萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出520.98萬元，占66.15%； 外交支出 0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.23萬元，占6.63%；衛(wèi)生健康支出21.58萬元，占2.74%；農(nóng)林水支出153.58萬元，占19.50%；住房保障支出39.18萬元，占4.98%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    2023 年度一般公共預(yù)算基本支出 610.23萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)516.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

    公用經(jīng)費(fèi)93.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工 會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金 及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè) 備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等。 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明

     2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元，比2022年預(yù)算同口徑減少0萬元，原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，比上年減少0萬元。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明

    我部門2023年所屬行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.57萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加2.98萬元，增長(zhǎng)3.18%,增加主要是2022年新增村官以及退役軍人安置。

九、政府采購(gòu)情況

    2023年我部門政府采購(gòu)預(yù)算總額78.70萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算78.70萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

十、績(jī)效管理情況

    1、績(jī)效管理情況

    2023年我部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款177.31萬元

    2.績(jī)效目標(biāo)情況（見附表）

          垣曲縣皋落鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    1、車輛情況；

    截至2022年12月31日，我部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    2、房屋情況；

    截至2022年12月31日，我部門房屋面積為3381.10平方米，價(jià)值為208.79萬元。

    3、其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    通用設(shè)備72.33萬元，家具、用具28.79萬元，專用設(shè)備14.28萬元；無形資產(chǎn)77.59萬元

十二、其他說明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善）

    （一）工作創(chuàng)新措施情況

    我單位在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面，主要從完善制度著手，強(qiáng)化落實(shí)，結(jié)合政府集中采購(gòu)及資金的國(guó)庫集中支付，使我鄉(xiāng)在管理和使用財(cái)政資金的過程中，更加合理合法。 會(huì)計(jì)核算方面經(jīng)過幾年的電算化會(huì)計(jì)做賬使會(huì)計(jì)核算工作更準(zhǔn)確、方便、快捷了，使會(huì)計(jì)人員有了更多時(shí)間，對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前參與及監(jiān)督的機(jī)會(huì)。本年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中我們將密切配合政府采購(gòu)中心及國(guó)庫集中支付中心的工作，充分發(fā)揮好會(huì)計(jì)的監(jiān)督管理職責(zé)，管理好用好每分財(cái)政資金使用。

    （二）部門預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

    通過績(jī)效評(píng)價(jià)，我們清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。“使用財(cái)政資金要進(jìn)行評(píng)價(jià)，必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績(jī)效評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績(jī)效目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理方式，把預(yù)算編制與部門發(fā)展規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系起來，并進(jìn)行跟蹤問效。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，另一方面，通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，為單位找出項(xiàng)目管理中存在的問題及其原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平和資金使用效益。

   （三）其他

    無

 

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府購(gòu)買服務(wù)：根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購(gòu)買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，將國(guó)家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。

六、財(cái)政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。  

七、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

十、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

十二、財(cái)政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

垣曲縣皋落鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx