垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府2023年度部門預(yù)算公開說明

 

第一部分  概況

　　一、本部門職責(zé)

　　1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，宣傳、貫徹、落實黨和國家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；

　　3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧，加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位，組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　華峰鄉(xiāng)政府在編人數(shù)57人，退休人員15人，下設(shè)綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、黨群服務(wù)中心三個在編機(jī)構(gòu)；鎮(zhèn)屬機(jī)構(gòu)有民政辦、敬老院、文化站；此外，縣職能局下設(shè)機(jī)構(gòu)有安監(jiān)站、農(nóng)科站、水利站。

第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動情況及原因

　　2023年度預(yù)算收入總計1043.63萬元，其中：本年收入1043.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比上年增加197.11萬元，增長23.28%，主要原因是事業(yè)部門機(jī)構(gòu)改革，人員增加，個人部分，工資標(biāo)準(zhǔn)提高；本年部門（部門）預(yù)算支出總計1043.63萬元，其中：本年預(yù)算安排1043.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比上年增加197.11萬元，增長（下降）23.28%，主要原因是事業(yè)部門機(jī)構(gòu)改革，人員增加，個人部分，工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度預(yù)算收入1043.63萬元，主要包括一般公共預(yù)算1043.63萬元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；部門資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023 年度支出預(yù)算1043.63萬元，其中：基本支出 696.37萬元，占66.73%；項目支出 347.26萬元，占33.27%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　2023 年度財政撥款收支總預(yù)算1043.63萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款1043.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其中：當(dāng)年撥款收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出618.78萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出60.45萬元、衛(wèi)生健康支出24.97萬元、住房保障支出45.34萬元、農(nóng)林水支出294.10萬元。

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1043.63萬元,比上年增加197.11萬元，增長23.28%。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1043.63萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出618.78萬元，占 59.29%； 外交支出 0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出60.45萬元，占5.78%；衛(wèi)生健康支出24.97萬元，占2.39%；住房保障支出45.43萬元，占4.35%，農(nóng)林水支出294.10萬元，占比4.35%。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2023 年度一般公共預(yù)算基本支出 696.37萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)599.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　公用經(jīng)費(fèi)97.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、商品和服務(wù)支出表、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

　　2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加0萬元,與上年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，與上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，比上年增加0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年增加0萬元，與上年一致。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算97.26萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加7.44萬元，增長8.28%,增加主要是新考入一批村官及事業(yè)人員，事業(yè)人員發(fā)放交通補(bǔ)貼，用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　九、政府采購情況

　　2023年政府采購預(yù)算總額25.954萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.954萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

　　十、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2023年華峰鄉(xiāng)人民政府實行績效目標(biāo)管理的項目13個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款347.26萬元。

　　2、績效目標(biāo)情況（見附表）

　　十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車輛情況；截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

　　2、房屋情況；我部門房屋建筑面積為14797.02平方米，875.42萬元；

　　3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。土地面積為18675.30平方米，20.14萬元；通用設(shè)備103件，45.98萬元；專用設(shè)備6件，2.68萬元。

　　十二、其他說明

　　（一）工作創(chuàng)新措施情況

　　2023年，我鄉(xiāng)鎮(zhèn)將貫徹落實十九大精神，創(chuàng)造華峰精神品牌；強(qiáng)化措施整合資源，不斷激發(fā)發(fā)展活力；全力以赴攻堅克難，實現(xiàn)脫貧攻堅摘帽；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。為配合好我鎮(zhèn)各項工作的正常開展，確保財政資有效使用，我鄉(xiāng)鎮(zhèn)將進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度，并隨時檢查內(nèi)部控制制度運(yùn)行的有效性，形成有效制約的機(jī)制，保證會計核算的正確性和安全性。同時，對于重大項目采取第三方審計方式，做到財政資金使用公開、透明、合理、合規(guī)。

　　（二）部門預(yù)算評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　2023年我鄉(xiāng)鎮(zhèn)將績效管理目標(biāo)工作分項細(xì)化，無預(yù)算不支出，各項預(yù)算建立在實用為主，節(jié)約為先的基礎(chǔ)上編制，同時，我鎮(zhèn)將績效管理與預(yù)算編制執(zhí)行、監(jiān)督有機(jī)整合，以資金支出進(jìn)度，使用效益等作為年度部門預(yù)算安排的重要依據(jù)，建立項目預(yù)算安排與項目考評結(jié)果有機(jī)聯(lián)系的績效考評機(jī)制。不斷提升預(yù)算編制水平和預(yù)算支出執(zhí)行效率，提高財政資金使用效益。

　　（三）其他

　　無

第三部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

　　工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

　　務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政部門和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。

　　六、財政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。  

　　七、部門資金：是指除政府預(yù)算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬部門上繳收入、其他收入。

　　八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　十、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

　　十二、財政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。

項目績效目標(biāo).xls