垣曲縣長直鄉(xiāng)人民政府2023年度部門預(yù)算公開說明

 

垣曲縣長直鄉(xiāng)人民政府

2023年度部門預(yù)算公開說明

第一部分  概況

一、本部門職責(zé)

貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。改革后的主要職能是：

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理；推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鄉(xiāng)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法制意識；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，確保農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

此外，還要配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作，并結(jié)合自身實(shí)際確定其工作重點(diǎn)。完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

垣曲縣長直鄉(xiāng)政府在編人數(shù)49人，退休人員14人。內(nèi)設(shè)22個(gè)行政工作崗位（組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、紀(jì)檢、文秘、農(nóng)綜、團(tuán)委、婦聯(lián)、綜治、計(jì)生、檔案、統(tǒng)計(jì)、民政、文教衛(wèi)生、城建等），鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)分為黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站3個(gè)全額事業(yè)單位，同時(shí)還下設(shè)水利站、計(jì)生辦、民政辦、林業(yè)站、移民辦等職能機(jī)構(gòu)。

第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動情況及原因

2023年度預(yù)算收入總計(jì)1168.4萬元，其中：本年收入1168.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比上年增加460.53萬元，增長65.06%，主要原因是人員數(shù)量增加；本年部門（單位）預(yù)算支出總計(jì)1168.4萬元，其中：本年預(yù)算安排1168.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比上年增加460.53萬元，增長65.06%，主要原因是人員數(shù)量增加，2023年工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例從0.2%上升到0.3%等。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度預(yù)算收入1168.4萬元，主要包括一般公共預(yù)算1168.4萬元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；單位資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

2023 年度支出預(yù)算1168.4萬元，其中：基本支出593.54萬元，占50.8%；項(xiàng)目支出574.86萬元，占49.2%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023 年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算1168.4萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款1168.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其中：當(dāng)年撥款收入1168.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出835.81萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出50.19萬元、衛(wèi)生健康支出20.74萬元、住房保障支出37.64萬元、農(nóng)林水支出224.02萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1168.4萬元,比上年增加460.53萬元，增長65.06%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1168.4萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出835.81萬元，占71.53%； 外交支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出50.19萬元，占4.3%；衛(wèi)生健康支出20.74萬元，占1.78%；住房保障支出37.64萬元，占3.22%；農(nóng)林水支出224.02萬元，占19.17%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023 年度一般公共預(yù)算基本支出593.54萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)500.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)92.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬元，比2022年預(yù)算同口徑減少0萬元，與上年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元,與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，比上年減少0萬元,與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年減少0萬元,與上年一致。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92.73萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加5.19萬元，增長5.93%,增加原因主要是人員數(shù)量增加。

九、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算總額323.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.05萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算209.57萬元。

十、績效管理情況

1、績效管理情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1168.4萬元。

1. 績效目標(biāo)情況（見附表）長直鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xls

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車輛情況：截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車1輛,價(jià)值9.5萬元、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2、房屋情況：我單位房屋建筑面積為10185.38平方米，617.49萬元；

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：土地面積為23385平方米，49.33萬元；通用設(shè)備195件，74.58萬元；專用設(shè)備39件，21.87萬元。

十二、其他說明

（一）工作創(chuàng)新措施情況

  我單位在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面，主要從完善制度著手，強(qiáng)化落實(shí)，結(jié)合政府集中采購及資金的國庫集中支付，使我鄉(xiāng)在管理和使用財(cái)政資金的過程中，更加合理合法。 會計(jì)核算方面經(jīng)過幾年的電算化會計(jì)做賬使會計(jì)核算工作更準(zhǔn)確、方便、快捷了，使會計(jì)人員有了更多時(shí)間，對單位的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行事前參與及監(jiān)督的機(jī)會。本年度財(cái)務(wù)會計(jì)中我們將密切配合政府采購中心及國庫集中支付中心的工作，充分發(fā)揮好會計(jì)的監(jiān)督管理職責(zé)，管理好用好每分財(cái)政資金使用。

 (二）部門預(yù)算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

    通過績效評價(jià)，我們清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。“使用財(cái)政資金要進(jìn)行評價(jià)，必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績效評價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績效目標(biāo)管理、事前評估、事中績效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績效管理方式，把預(yù)算編制與部門發(fā)展規(guī)劃和績效目標(biāo)聯(lián)系起來，并進(jìn)行跟蹤問效。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，另一方面，通過開展績效評價(jià)，為單位找出項(xiàng)目管理中存在的問題及其原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平和資金使用效益。

 （三）其他

  無。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。

六、財(cái)政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。 

七、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

十、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

十二、財(cái)政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。