垣曲縣人力資源和社會保障局（本級）2021年部門決算情況說明

 

　　一、本部門職責(zé):貫徹落實國家、省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。承擔(dān)就業(yè)再就業(yè)、社會保障、人事人才、和諧勞動關(guān)系建設(shè)等方面工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況:我局現(xiàn)有在職人員91人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制67人。局機關(guān)下設(shè)13個職能股室，即辦公室、勞動關(guān)系股、信訪和仲裁股、勞動監(jiān)察大隊、人力資源市場股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、就業(yè)促進和職業(yè)能力建設(shè)股、行風(fēng)建設(shè)和政務(wù)服務(wù)股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、財務(wù)資金管理股。

　　三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

　　1、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計73497954.69元、支出總計76127228.95元。與2020年相比，收入總計增加12891005.57元，增長21.27%，支出總計增加17051277.36元，增長28.86%。主要原因人員工資調(diào)資，福利費、工會經(jīng)費有所增加，。

　　2、收入決算情況說明

　　2021年年收入合計73497954.69元，其中：財政撥款收入73497954.69元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。（可附圖說明）

　　3、支出決算情況說明

　　2021年年支出合計76127228.95元，其中：基本支出10484114.04元，占比13.77%；項目支出65643114.91元，占比86.23%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。（可附圖說明）

　　4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財政撥款收入總計73497954.69元、支出總計76127228.95元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加12891005.57元，增長21.27%，財政撥款支出總計增加17051277.36元，增長28.86%。主要原因是人員工資調(diào)資，福利費、工會經(jīng)費有所增加，。

　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（1）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年財政撥款支出76127228.95元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加17051277.36元，增長28.86%。主要原因是由于業(yè)務(wù)需要，增加了一般行政管理事務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)補貼等項目，相應(yīng)的支出也會增加。其中，人員經(jīng)費9943882.19元，占比13.06%，日常公用經(jīng)費540231.85元，占比0.71%。

　　（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出76127228.95元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出75233396.2元，占98.83%；主要包括人力資源和社會保障管理事務(wù)本年支出11317942.51元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1194626.78元、就業(yè)補助8134342.65元、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助38554220元、財政對其他社會保險基金的補助10100990元、財政代繳社會保險費支出3302000元等。衛(wèi)生健康（類）支出381974.69元，占0.5%；主要為行政事業(yè)單位醫(yī)療381974.69元。農(nóng)林水（類）支出19800元，占0.03%；主要為農(nóng)村綜合改革19800元等。住房保障（類）支出462058.06元，占0.61%；主要為住房改革支出462058.06元。其他（類）支出30000元，占0.04%；

　　（3）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款年初預(yù)算73497954.69元，支出決算76127228.95元，完成年初預(yù)算的100%。如社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算65618056元，支出決算75233396.2，完成年初預(yù)算的100%，用于人力資源和社會保障管理事務(wù)本年支出11317942.51元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1194626.78元、就業(yè)補助8134342.65元、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助38554220元、財政對其他社會保險基金的補助10100990元、財政代繳社會保險費支出3302000元等。較2020年決算增加17168231.09元，增長29.57%，主要原因是由于業(yè)務(wù)需要，增加了一般行政管理事務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)補貼等項目，相應(yīng)的支出也會增加。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算367852元，支出決算381974.69元，完成年初預(yù)算的100%，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出381974.69元.較2020年決算增加23893.68元，增加了5.89%。主要原因2021年人員變動引起的行政事業(yè)單位醫(yī)療的增加。農(nóng)林水支出年初預(yù)算100000元，支出決算19800元，完成年初預(yù)算的19.8%，用于農(nóng)村綜合改革19800元。較2020年決算減少44280元，減少69.1%，主要原因由于業(yè)務(wù)需要減少了對村民委員會和村黨支部的補助。住房保障支出年初預(yù)算445119元，支出決算462058.06元，完成年初預(yù)算的100%，用于住房公積金462058.06。較2020年決算減少28780.05元，減少5.86%，主要原因2021年人員變動引起的住房公積金的減少。

　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出10484114.04元，其中：人員經(jīng)費9943882.19元，主要包括基本工資3458710元、津貼補貼1055466元、獎金87384元、績效工資1697856元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1194626.78元、職工基本醫(yī)療保險繳費381947.69元、其他社會保障繳費40441.94元、住房公積金462058.06元、生活補助1481144.72元等。公用經(jīng)費540231.85元，主要包括辦公費30200元、印刷費24300元、水費9500元、電費46500元、郵電費18015.2元、取暖費3400元、差旅費13000元、維修費10000元、公務(wù)接待費6700元、工會經(jīng)費55639.95元、福利費111279.9元、公務(wù)用車運行維護費32007元、其他交通費用171689.8元等。

　　7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算59700元，支出決算為51707元，完成預(yù)算的86.61%，比上年減少7892元，下降13.24%，原因是：單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占比0%，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算43000元，支出決算45007元，占比100%，比上年增加2007元，增長4.67%，原因是因為業(yè)務(wù)需要引起的公務(wù)用車運行費的增加；公務(wù)接待費支出預(yù)算16700元，支出決算6700元，共接待2批次31人，占比40.1%，比上年減少9899元，下降59.64%，原因是：單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出540231.85元，比2020年減少8989.89元，降低1.64%。主要原因是：人員變動引起各項公用經(jīng)費減少。

　　五、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年度政府采購支出總額89749元，授予中小企業(yè)合同金額89749元，占政府采購支出總額的100%。其中：政府采購貨物支出89749元，授予中小企業(yè)金額89749元，占比100%。通過集中采購方式。

　　六、國有資產(chǎn)占有情況

　　截至2021年12月31日國有資產(chǎn)金額24737763.5元，土地、房屋建筑物23135081元，通用設(shè)備969280元，家具、用具633402.5元。

　　本部門無公務(wù)用車。

　　七、項目預(yù)算績效情況說明

　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度縣級資金安排的事業(yè)發(fā)展類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1062.68萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的77.76%。

　　組織對“事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費”“勞動保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費”等20個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1067.69萬元。從評價情況來看，有相關(guān)的實施計劃和流程，有完善的管理制度，實時監(jiān)管，對項目的實施情況進行了實時監(jiān)控，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改。

　　2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　我部門今年在部門決算中反映事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費、勞動保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費項目及公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費績效自評結(jié)果。

　　事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：公開招聘工作是人事制度改革的重點和難點，根據(jù)晉人社廳發(fā)【2012】53號關(guān)于事業(yè)單位新進人員全面試行公開招聘的通知，2021年度計劃公開招聘事業(yè)單位工作人員70人，其中全額編制70人。項目的績效目標(biāo)達到100%。

　　勞動保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：加強建設(shè)領(lǐng)域“六項制度”落實到位，2021年用人單位書面審查信息采集工作，完成2021年度保障農(nóng)民工工資支付工作考核。因欠薪引發(fā)的群體性事件、極端事件發(fā)生率為0，項目的績效目標(biāo)達到100%.

　　公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：撥付人員工資20人，完成了各項考核指標(biāo)。績效目標(biāo)達到100%。

　　3、部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　（1）項目的績效目標(biāo)

　　事業(yè)單位公開招聘項目：1、2021年1月申報招聘計劃；2、2021年9月申報招聘方案；3、2021年12月底完成招聘工作。

　　勞動保障監(jiān)察執(zhí)法項目：集中精力，著力解決欠薪問題，落實和完善應(yīng)急處理預(yù)案。認真開展拖欠農(nóng)民工工資清欠專項行動，加強組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，扎實查處拖欠農(nóng)民工工資案件，保一方平安。開展2021年書面審查和企業(yè)誠信等級評價工作對全縣用人單位2021年度遵守勞動保障法律法規(guī)情況進行書面審查。依據(jù)日常巡視檢查、書面材料審查、舉報投訴查處以及專項檢查等勞動保障監(jiān)察和其他有關(guān)工作中取得的企業(yè)上一年度信用記錄開展用人單位勞動保障守法誠信等級評價工作。根據(jù)用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況，對用人單位進行A（誠信）、B（基本誠信）、C（非誠信）三個誠信等級評價。

　　公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費項目：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，為了使工作正常開展，完成各項工作指標(biāo)，共撥付自收自支人員20人，全年預(yù)算資金100萬元。

　　（2）項目資金申報及使用情況

　　2021年我部門項目資金共申報1181萬元，實際使用1067.69萬元。用于“三支一扶”招募工作經(jīng)費15萬元，第一書記和駐村工作隊員經(jīng)費1萬元，干部人事檔案工作經(jīng)費1.5萬元，事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費43.75萬元，脫貧攻堅12萬元，業(yè)務(wù)專網(wǎng)全覆蓋工作經(jīng)費4萬元，網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)費10萬元，垣曲縣公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心經(jīng)費10萬元，公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費100萬元，勞動保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費50萬元，勞動爭議仲裁經(jīng)費10萬元，“鳳還巢”計劃專項經(jīng)費82.63萬元，工傷調(diào)查核實經(jīng)費8萬元，工傷中心配套工作經(jīng)費3萬元，工傷調(diào)查核實經(jīng)費5萬元，城鄉(xiāng)居保中心配套工作經(jīng)費15萬元，失業(yè)中心配套工作經(jīng)費2萬元，人人持證，技能社會配套工作經(jīng)費31.4萬元，就業(yè)補助支出663.41萬元。

　　八、政府債券資金使用情況

　　本單位無政府債劵資金。

　　九、工作創(chuàng)新措施情況

　　1、我單位高度重視部門決算這項工作，決算數(shù)字層層核對，上下保證一致。將單位資金有效監(jiān)管，進一步強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，保證了財政資金的透明度。真正地確保財政資金使用的合法性和真實性。

　　2、推進預(yù)、決算信息公開。按照政府信息公開的規(guī)定，將預(yù)、決算及績效評價結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站公開，加強社會監(jiān)督，提高資金使用透明度。

　　3、我單位將進一步完善財務(wù)管理及內(nèi)控制度，建立科學(xué)化，精細化的預(yù)算管理體制、建立績效評價制度，提高資金使用效益，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點、收支平衡”平衡的原則，科學(xué)編制預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行，推進預(yù)算公開，加強績效評價，逐步建立以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。

　　十、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　2021年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則，建立了科學(xué)化、精細化的決算管理機制，建立了績效評價制度，提高了經(jīng)費使用效益，強化了財務(wù)管理。進一步加強了財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費管理的全過程，逐步建立了以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。通過決算結(jié)果和應(yīng)用，為進一步加快支出力度，盤活存量資金，提高資金使用效益，起到了積極的推動作用。

　　十一、其他需要說明的事項進行說明

　　《經(jīng)營支出決算明細表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》為空表，原因是2020年我單位確無經(jīng)營支出、政府性基金收入和支出。

　　十二、專用名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    附件1：公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費自評表.xlsx

    附件2：勞動保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費自評表.xlsx

    附件3：事業(yè)單位公開招聘自評表.xlsx

    附件4：項目績效自評匯總表.xls