垣曲縣教育系統(tǒng)2021年部門決算情況說明

垣曲縣教育系統(tǒng)2021年部門決算情況說明

　　一、部門職責

　　全面貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)和上級教育部門的指示，結合本縣實際研究制定本縣教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和各項規(guī)劃，并組織實施；管理和指導本縣基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育和特殊教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導各類學校的教學改革工作，負責指導開展教育科學研究和教學研究。指導學校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術和國防教育工作，負責高中畢業(yè)會考工作；規(guī)劃指導教師隊伍建設。

　　二、機構設置情況

　　垣曲縣教育系統(tǒng)含教育科技局主管部門以及42所學校：垣曲中學、中條中學、高級職業(yè)中學，教師進修學校；新建小學、七一小學、黃河路小學、逸夫小學、中心小學、城東小學、城西小學、銅礦峪學校、篦子溝學校、新城中心校、皋落中心校、長直中心校、王茅中心校、華峰中心校、陳堡中心校、古城中心校、歷山中心校、譚家中心校、英言中心校、蒲掌中心校、毛家中心校；城東幼兒園、城西幼兒園、城南幼兒園、城北幼兒園、示范幼兒園、濱都幼兒園、中心幼兒園、實驗幼兒園；垣曲縣初級中學、新城初級中學、移民初級中學、英言初級中學、華峰初級中學、同善初級中學、垣曲縣古城中學、特殊教育學校、青少年活動中心。

　　三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

　　1、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計54605.07萬元、支出總計57777.19萬元。與2020年相比，收入增長1.63%，支出總計增長0.72%。主要原因是人員工資的增長等。

　　2、收入決算情況說明

　　本年收入合計54605.07萬元，其中：財政撥款收入53290.34萬元，占比97.59%；事業(yè)收入1294.66萬元，占比2.37%；其他收入20.07萬元，占比0.037%。

　　3、支出決算情況說明

　　本年支出合計57777.19萬元，其中：基本支出31491.48萬元，占比54.5%；項目支出26285.72萬元，占45.5%。

　　4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入總計53290.34萬元、支出總計56,271.74萬元。與2020年相比，財政撥款收入增長1.12%，財政撥款支出增長-0.34%。主要原因是人員工資的增長、項目資金的變化等。

　　5、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.83萬元，比上年減少1.56萬元，下降28.94%，原因是：是因為厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定的結果。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，原因是：沒有出國費用；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，原因是：沒有購置公務用車；公務接待費支出決算2.56萬元，共接待14批次88人，比上年減少0.61萬元，下降19.15%，原因是：是因為厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定的結果。

　　四、機關運行經(jīng)費情況

　　2021年本部門機關運行經(jīng)費支出284.38萬元，比2020年285.53減少1.15萬元，降低0.4%。

　　五、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年度實際政府采購支出總額1474.29萬元，其中：政府采購貨物支出1097.65萬元、政府采購工程支出376.46萬元、政府采購服務支出0.18萬元。通過中小企業(yè)采購1472.59萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額962.95萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占有情況

　　土地、房屋建筑物51578.90萬元，車輛5.30萬元，貨幣資金136.96萬元。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車；單價50萬萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　七、項目預算績效情況說明

　　1、預算績效管理工作開展情況。年初預算項目績效申報包括學前教育幼兒資助、義務段貧困寄宿生生活補助、高中助學金、高中免學費、職中助學金、職中免學費、農(nóng)村中小學公用經(jīng)費、高中公用經(jīng)費、青少年活動中心運轉經(jīng)費、第一書記和駐村工作隊員經(jīng)費、“名師、名校長工程”專項工作經(jīng)費、貧困大學生資助金、科技三項費共十三個項目；年中追加項目績效申報包括農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃、中小學能力提升項目、標準化考點建設公用經(jīng)費、學前教育生均公用經(jīng)費、教育機關工作經(jīng)費、校園安保服務項目、高考等考試工作經(jīng)費、垣曲縣智慧教育二期工程建設資金、2021年教師節(jié)工作經(jīng)費等項目。

　　2、部門決算中項目績效自評結果。

　　（1）資助類項目

　　學前教育幼兒資助、義務段貧困寄宿生生活補助、高中助學金、高中免學費、高中公用經(jīng)費、職中助學金、職中免學費，主要助力保障受資助學生基本生活，各教育階段各項國家資助政策按規(guī)定得到落實，減輕貧困家庭學前教育負擔，確保貧困家庭子女順利完成學業(yè)，阻斷貧困代際傳遞，擺脫精神貧困。

　　（2）經(jīng)費類項目

　　學前教育生均公用經(jīng)費、農(nóng)村中小學公用經(jīng)費、高中公用經(jīng)費、青少年活動中心運轉經(jīng)費、教育機關工作經(jīng)費，主要是保障機關及全縣各教育階段學校正常運轉、完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面的支出。

　　（3）其他類項目

　　第一書記和駐村工作隊員經(jīng)費1萬元，保障了下鄉(xiāng)幫扶工作隊的日常開支，差旅費開支； “名師、名校長工程”專項工作經(jīng)費50萬元，主要用于教師培訓，在全縣教育系統(tǒng)內(nèi)形成名師名校長成長的培養(yǎng)機制，每學年選拔培養(yǎng)100名名優(yōu)教師和10名名優(yōu)校長；貧困大學生資助金25萬元，對考上二本B類以上的貧困學生，一次性給予5000元的助學補助，減輕了農(nóng)村貧困家庭負擔，確保貧困家庭子女順利完成學業(yè)，阻斷貧困代際傳遞，擺脫精神貧困；科技三項費年初預算640萬，主要是提升我縣企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和核心競爭力，促進企業(yè)健康發(fā)展；農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃，為全面促進垣曲縣農(nóng)村義務教育階段學生的健康成長，將農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃作為重大民生工程抓好抓實，切實體現(xiàn)黨中央、國務院對貧困地區(qū)學生的關愛，改善我縣農(nóng)村義務教育階段的學生的營養(yǎng)狀況，促進少年兒童正常發(fā)育和健康成長；中小學能力提升項目，主要是提高班主任的育人理念，促進班主任班級管理、班級文化建設、家校共建管理、學生心理輔導等綜合能力的提升，提高德育管理干部的育人理念，促進德育管理干部學校德育管理、學校文化建設、家校共建管理、問題學生管理、學生心理輔導等綜合能力的提升，面對中、高考改革，通過對新課標或考綱的研究、中考高考考題研判、三輪復習備考方法的指導，幫助學校提高教師復習備考能力和學生應考能力，中高考成績?nèi)〉眯峦黄疲恍@安保服務項目，主要維護學校正常的出入秩序，確保學校安全，預防突發(fā)安全事件發(fā)生，對校園特定區(qū)域、重點部位和目標進行巡視檢查，開展校園周邊安全防范工作；垣曲縣智慧教育二期工程建設，促進我縣城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、全面提高教育質(zhì)量，實施網(wǎng)絡教育、數(shù)字中國建設，構建“互聯(lián)網(wǎng)+教育”新生態(tài)、加快教育改革與發(fā)展；教師節(jié)工作經(jīng)費，主要優(yōu)化辦學環(huán)境，推進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，加快教育強縣建設進程，不斷提高全縣教育教學水平。

　　3、部門評價項目績效評價結果。

　　2021年教育局所有項目的績效目標均已完成。提升了教育系統(tǒng)的辦學質(zhì)量和辦學水平，促進了我縣教育的健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　八、工作創(chuàng)新措施情況

　　（1）召開專門會議安排部署2022年預算和2021年決算公開工作。采取以會代訓形式對公開工作的整體情況進行安排和培訓。

　　（2）改進工作方法，與縣政府網(wǎng)站的管理人員進行座談，解決預決算在縣政府網(wǎng)站公開的相關事宜，溝通探討如何用最簡便明了的方式讓公眾獲取公開信息。

　　九、部門決算評價結果應用情況

　　（一）嚴格執(zhí)行《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》，按照決算報表填報要求，準確編制決算報表并按時報送。

　　（二）嚴格按照部門決算公開的時間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開工作。

　　（三）提高認識，強化意識。在填報決算報表的同時，也要加強對部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因為決算不僅是對上年度預算工作的總結和評價，同時也推動單位進一步加強預算管理工作，完善部門預算體系，提高財政資金使用效益，促進預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強了單位對財務工作的管理等等。

　　十、其他需要說明的事項進行說明

　　無

　　十一、名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。