垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開說明

 

一、本部門職責(zé)

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障農(nóng)民合法權(quán)益；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，確保農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

此外，還要配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作，在協(xié)調(diào)縣城建設(shè)和重點(diǎn)工程項(xiàng)目順利實(shí)施的同時(shí)，并結(jié)合自身實(shí)際確定其工作重點(diǎn)。完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)人員情況：華峰鄉(xiāng)政府人員編制數(shù)為64人，其中：行政25個(gè)，工勤3個(gè)，事業(yè)36個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)為47人，其中：行政26人、工勤2個(gè)、事業(yè)21人。

在鄉(xiāng)政府內(nèi)下設(shè)綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站及黨群服務(wù)中心三個(gè)在編事業(yè)機(jī)構(gòu),內(nèi)有財(cái)政、民政、計(jì)生、林業(yè)、農(nóng)經(jīng)、廣播、水利、城建、勞動(dòng)保障、司法、便民服務(wù)中心等站辦；此外，縣職能局下設(shè)機(jī)構(gòu)有安監(jiān)站、農(nóng)科站、水利站等。

三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)10,432,477.65元、支出總計(jì)10,440,217.65元。與2020年相比，收入總計(jì)增加851015.09元，增長8.16%，支出總計(jì)增加801355.05元，增長7.7%。主要原因是本年度人員提拔，引起工資增加，車補(bǔ)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增加；公務(wù)員以及事業(yè)人員工資普調(diào)基本工資提標(biāo)追加預(yù)算；本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增長，事業(yè)人員增加車補(bǔ)等，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善。

2、收入決算情況說明

2021年年收入合計(jì)10,432,477.65元，其中：財(cái)政撥款收入10,432,477.65元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

2021年年支出合計(jì)10440217.65元，其中：基本支出5721346.65元，占比54.8%；項(xiàng)目支出4718871元，占比45.2%，上繳上級(jí)支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占比0%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)10432477.65元、支出總計(jì)10,440,217.65元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加858755.09元，增長8.16%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加801355.01元，增長8.31%。主要原因是本年度人員提拔，引起工資增加，車補(bǔ)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增加；公務(wù)員以及事業(yè)人員工資普調(diào)基本工資提標(biāo)追加預(yù)算；本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增長，事業(yè)人員增加車補(bǔ)等，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年財(cái)政撥款支出10440217.65元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加801355.05元，增加7.7%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入比2020年增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)5225972.65元，占比50.1%，日常公用經(jīng)費(fèi)722675元，占比6.92%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出10440217.65元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5226744.51元，占50.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出469551.91元，占4.5%；衛(wèi)生健康（類）支出194205.86元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1063620元，占比10.2%；農(nóng)林水（類）支出2921320元，占28%；住房保障（類）支出234775.37元，占2.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出130000元，占1.25%；其他（類）支出200000元，占比1.9%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)算8122570元，支出決算10440217.65元，完成年初預(yù)算的100%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算3860000元，支出決算5226744.51元，完成年初預(yù)算的100%，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要。較2020年決算增加801355.05元，增長7.7%，主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施投入加大；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算469000元，支出決算469551.91元，完成年初預(yù)算的100%，用于養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等保險(xiǎn)。較2020年決算增加51358.2元，增長10.9%，主要原因事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，人員增加；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算194000元，支出決算194205.86元，完成年初預(yù)算的100%，用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較2020年決算增加37409.35元，增長23.86%，主要原因事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，人員增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算800000元，支出決算1063620元，完成年初預(yù)算的100%，用于村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2020年決算減少165955元，下降13.5%，主要原因村干部數(shù)量減少;農(nóng)林水支出年初預(yù)算2235570元，支出決算2921320元，完成年初預(yù)算的100%，用于村級(jí)管理費(fèi)及村干部工資。較2020年決算增加28270元，增長0.98%，主要原因村干部人數(shù)增加；住房保障支出年初預(yù)算234000元，支出決算234775.37元，完成年初預(yù)算的100%，用于住房公積金及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。較2020年決算增加45347.68元，增長23.94%，主要原因人員增加；其他支出年初預(yù)算200000元，支出決算200000元，完成年初預(yù)算100%，用于生活保障。較2020年決算增加200000元，增長100%，主要原因保障機(jī)關(guān)的正常工作需要。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出5721346.65元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4748661.65元，主要包括基本工資1747596元， 津貼補(bǔ)貼1341101元， 績效工資535315元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)469551.91元， 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)190775.86元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)18213.51元，住房公積金234775.37元，生活補(bǔ)助546488元；公用經(jīng)費(fèi)972685元，主要包括主要包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常開支，其中辦公費(fèi)151000元，印刷費(fèi)150000元， 電費(fèi)90000元， 郵電費(fèi)5700元，維修（護(hù)）費(fèi)50000元，會(huì)議費(fèi)5000元，勞務(wù)費(fèi)150000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29400元，福利費(fèi)58900元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元， 其他交通費(fèi)用272685元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算10000元，支出決算為10000元，完成預(yù)算的100%，與上年一樣，原因是：鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出核算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，與上年沒有變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算10000元，支出決算10000元，占比0%，與上年保持一致，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出0萬元，原因是：鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出核算；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，與上年保持一致，原因是：鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出核算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出972685元，比2020年增加250010元，增長34.6%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，人員編制數(shù)量增加。

五、政府采購執(zhí)行情況

2021年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產(chǎn)占有情況

截至2021年12月31日國有資產(chǎn)金額9635355.56元，土地、房屋建筑物8782405.95元，通用設(shè)備439007.43元，專用設(shè)備26788.18元，圖書、檔案0元，家具、用具185731元，無形資產(chǎn)201423元。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，應(yīng)急保障用車1輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目 14個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 14 個(gè)，共涉及資金 457.31萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。組織對(duì) 2021年度 高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金、干果基地工程資金、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)全民健身中心工程、退耕還濕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等 4 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金 122.96萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)退耕還濕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作經(jīng)費(fèi)50000元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)280000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全民健身中心工程200000元、2021年省級(jí)雨澇災(zāi)害救災(zāi)資金30000元、黨建工作經(jīng)費(fèi)100000、高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資483700元、干果基地工程資金500000元、村級(jí)管理費(fèi)2390000元、村級(jí)組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80000元、農(nóng)村離任“兩委“主干生活補(bǔ)貼85800元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位選派人員補(bǔ)助93600、曙猿灣國際休閑旅游度假區(qū)土地租賃費(fèi)80000元、防汛應(yīng)急救災(zāi)資金100000元14個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出457.31萬元，政府性基金預(yù)算支出122.96萬元。無第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)的情況。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目均已達(dá)到既定目標(biāo)。

1. 部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映我部門今年在部門決算中反映村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村級(jí)管理費(fèi)、高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金績效自評(píng)結(jié)果。

村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是改善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公條件；二是逐步實(shí)現(xiàn)我鄉(xiāng)人民政府基本公共服務(wù)能力的均等化，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是支付進(jìn)度略微緩慢；二是經(jīng)費(fèi)預(yù)算不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)年初編制預(yù)算，各季度根據(jù)時(shí)間進(jìn)度撥付資金；二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求，加強(qiáng)監(jiān)管。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核表 審核的項(xiàng)目名稱 村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 主管部門 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 審核內(nèi)容 審核要點(diǎn) 審核意見 主管部門審核得分 財(cái)政部門審核得分 具體內(nèi)容 分值 具體內(nèi)容 分值 一、完整性審核（20分）     規(guī)范完整性 10分 績效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng) 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計(jì) 10 0 明確清晰性 10分 績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span> 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計(jì) 10 0 二、相關(guān)性審核（30分）     目標(biāo)相關(guān)性 15分 總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān) 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   得分小計(jì) 15 0 指標(biāo)科學(xué)性 15分 績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計(jì) 13 0 三、適當(dāng)性審核（30分）     績效合理性 15分 預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績效是否合理 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計(jì) 14 0 資金匹配性 15分 績效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   得分小計(jì) 15 0 四、可行性審核（20分）     實(shí)現(xiàn)可能性 10分 績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計(jì) 9 0 條件充分性 10分 項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計(jì) 9 0 總    分 95 0

華峰鄉(xiāng)鄉(xiāng)村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為239萬元，執(zhí)行數(shù)為239萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是8個(gè)行政村不僅要完成好各自中心工作，還要配合縣鄉(xiāng)相關(guān)文件的涉村工作，按標(biāo)準(zhǔn)完成。村干工資、辦公、公益支出按時(shí)支出。二是村干工資要調(diào)動(dòng)村干部工作積極性，為村級(jí)各項(xiàng)工作完成奠定基礎(chǔ)辦公費(fèi)保障村級(jí)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定民生，促進(jìn)發(fā)展。保障村民生產(chǎn)生活所需、方便群眾生活、休閑、出行、開展必要的救助。三是改善村民生活環(huán)境、助力脫貧攻堅(jiān)、打造美麗鄉(xiāng)村。提升村民素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是本年度開展的撤并行政村工作使得村級(jí)管理費(fèi)在支付過程中進(jìn)度有些緩慢，部分工作速度受到影響，下一步改正措施：將加快整理撤并行政村對(duì)各項(xiàng)工作的影響，理清思路，有序開展工作。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核表 審核的項(xiàng)目名稱 華峰鄉(xiāng)村級(jí)管理費(fèi) 主管部門 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 審核內(nèi)容 審核要點(diǎn) 審核意見 主管部門審核得分 財(cái)政部門審核得分 具體內(nèi)容 分值 具體內(nèi)容 分值 一、完整性審核（20分）     規(guī)范完整性 10分 績效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng) 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計(jì) 10 0 明確清晰性 10分 績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span> 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計(jì) 10 0 二、相關(guān)性審核（30分）     目標(biāo)相關(guān)性 15分 總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān) 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   得分小計(jì) 15 0 指標(biāo)科學(xué)性 15分 績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計(jì) 13 0 三、適當(dāng)性審核（30分）     績效合理性 15分 預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績效是否合理 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計(jì) 14 0 資金匹配性 15分 績效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   得分小計(jì) 15 0 四、可行性審核（20分）     實(shí)現(xiàn)可能性 10分 績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計(jì) 9 0 條件充分性 10分 項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計(jì) 9 0 總    分 95 0

高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為48.37萬元，執(zhí)行數(shù)為48.37萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完善高速路口的公共設(shè)施建設(shè)，改善高速路口的環(huán)境，提升其公共服務(wù)努力與水平，充分發(fā)揮其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵作用；二是為過路人員提供方便，增加人民群眾的幸福感，提升其對(duì)政府工作的滿意度，彰顯政府全心全意為人民服務(wù)的信念。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金
主管部門		垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府		垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見	主管部門審核得分	財(cái)政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		得分小計(jì)			15	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			13	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績效合理性	15分	預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			14	0
資金匹配性	15分	績效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					95	0

 

1. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開《華峰鄉(xiāng)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告》

村級(jí)管理費(fèi)239萬元，共支付239萬元。其中用于村干部報(bào)酬和村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《垣曲縣村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)管理辦法》落實(shí)村級(jí)管理費(fèi)的使用，重點(diǎn)保障村干部基本報(bào)酬和村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)。在村級(jí)管理費(fèi)的支出中堅(jiān)持立足基層、服務(wù)群眾、專款專用，保障村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

黨建教育經(jīng)費(fèi)10萬元，共支付10萬元。該資金主要用于華峰鄉(xiāng)強(qiáng)化理論教學(xué),提升黨性修養(yǎng)。突出黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課地位。把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神等內(nèi)容作為教學(xué)重中之重，引導(dǎo)學(xué)員系統(tǒng)掌握馬克思主義基本原理。深入開展黨章黨規(guī)黨紀(jì)教育、理想信念教育、黨的宗旨教育、黨史國史教育、廉政作風(fēng)教育，引導(dǎo)學(xué)員守住黨規(guī)黨紀(jì)底線，不斷提升政治修養(yǎng)、法紀(jì)修養(yǎng)、作風(fēng)修養(yǎng)，開展黨員教育及培訓(xùn)等辦公用品費(fèi)用，如培訓(xùn)所需檔案袋，筆記本，筆等辦公用品的支出。華峰鄉(xiāng)黨委政府為了規(guī)范操作，更好的服務(wù)群眾，為黨員培訓(xùn)教育出臺(tái)了各種規(guī)章制度。即值班制度、工作制度、實(shí)行首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制和責(zé)任追究制等多個(gè)制度。工作人員持證上崗，注重服務(wù)態(tài)度、儀表形象和文明用語，開展熱心、細(xì)心、耐心、誠心的“四心”服務(wù)競賽，樹立良好的服務(wù)形象，展現(xiàn)黨員風(fēng)采。

省級(jí)雨澇災(zāi)害救災(zāi)資金3萬元，共支付3萬元，該資金主要用于雨澇災(zāi)害后的相關(guān)設(shè)施的維護(hù)與建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村容村貌，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民提供良好的人居環(huán)境，保障其基本生活需要。

八、政府債券資金使用情況

    本單位無政府債券資金

九、工作創(chuàng)新措施情況

我單位在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面，主要從完善制度著手，強(qiáng)化落實(shí)，結(jié)合政府集中采購及資金的國庫集中支付，使我鄉(xiāng)在管理和使用財(cái)政資金的過程中，更加合理合法。 會(huì)計(jì)核算方面經(jīng)過幾年的電算化會(huì)計(jì)做賬使會(huì)計(jì)核算工作更準(zhǔn)確、方便、快捷了，使會(huì)計(jì)人員有了更多時(shí)間，對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前參與及監(jiān)督的機(jī)會(huì)。本年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中我們將密切配合政府采購中心及國庫集中支付中心的工作，充分發(fā)揮好會(huì)計(jì)的監(jiān)督管理職責(zé)，管理好用好每分財(cái)政資金使用。

十、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效評(píng)價(jià)，我們清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。“使用財(cái)政資金要進(jìn)行評(píng)價(jià)，必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績效評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績效目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事中績效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績效管理方式，把預(yù)算編制與部門發(fā)展規(guī)劃和績效目標(biāo)聯(lián)系起來，并進(jìn)行跟蹤問效。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，另一方面，通過開展績效評(píng)價(jià)，為單位找出項(xiàng)目管理中存在的問題及其原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平和資金使用效益。

十一、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

     無

十二、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。