垣曲縣王茅鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算情況說明

 

 

一、本部門職責

1、主要負責本鎮(zhèn)各內設機構及村（居）委會的正常運轉；促進經濟發(fā)展，增加農民收入，宣傳、貫徹、落實黨和國家的強農惠農政策，維護農村基本經營制度；做好農村土地規(guī)劃和土地承包管理，農民負擔監(jiān)督管理、農村集體資產財務管理，推動農村經濟結構調整；為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，幫助農民多渠道轉移就業(yè)，促進農民增收。

2、強化公共服務，著力改善民生，發(fā)展農村社會公益事業(yè)，搞好農村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導農村文化體育活動，豐富農民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、推進基層民主，促進農村和諧，加強農村黨的基層組織建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政地位，組織好農村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推進農村社區(qū)建設；完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導農民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。   

此外，在主抓職能部門各項工作的同時，緊密配合縣行政主管部門做好安全生產、環(huán)境保護等有關方面的工作，完成縣委、縣政府分配的其它工作任務。

二、機構設置情況

王茅鎮(zhèn)政府2021年年底在編人數(shù)36人，離退休人員4人。2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設立了五辦兩中心一站，即黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、黨群服務中心、綜合便民服務中心、退役軍人服務保障工作站。  

三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計7460019.26元、支出總計7464249.26元。與2020年相比，收入總計增加1336924.42元，增長21.83%，支出總計增加1272469.19元，增長20.55%。主要原因是單位人員有所增加，導致人員經費和公用經費均有所增加；同時工資也進行了普調與調標等。

2、收入決算情況說明

2021年年收入合計7460019.26元，其中：財政撥款收入7460019.26元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

2021年年支出合計7464249.26元，其中：基本支出4185088.26元，占比56.07%；項目支出3279161元，占比43.93%，上繳上級支出0元，占比0%，經營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計7460019.26元、支出總計7464249.26元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加1336924.42元，增長21.83%，財政撥款支出總計增加1272469.19元，增長20.55%。主要原因是單位人員有所增加，導致人員經費和公用經費均有所增加；同時工資也進行了普調與調標等。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2021年財政撥款支出6565263.26元，占本年支出合計的87.96%。與2020年相比，財政撥款支出增加1402169.19元，增加27.16%。主要原因是工資的普調與調標；單位人員的增加導致人員經費和公用經費均有所增加。其中，人員經費3383838.26元，占比51.54%，日常公用經費3181425元，占比48.46%。

（2）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出6565263.26元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4142603.34元，占63.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出329388.88元，占5.02%；衛(wèi)生健康（類）支出136316.42元，占2.08%；農林水（類）支出1652260元，占25.17%；住房保障（類）支出164694.62元，占2.51%；災害防治及應急管理（類）支出140000元，占2.12%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款年初預算7464249.26元，支出決算7464249.26元，完成年初預算的100%。如一般公共服務支出年初預算4142603.34元，支出決算4142603.34元，完成年初預算的100%，用于工資福利、商品和服務支出、對個人和家庭的補助以及其他支出。較2020年決算增加1707014.34元，增長70.1%，主要原因工資普調與調標以及單位人員有所增加;社會保障和就業(yè)支出年初預算329388.88元，支出決算329388.88元，完成年初預算的100%，用于繳納機關人員的養(yǎng)老保險的財補部分。較2020年決算增加46312.28元，增長16.36%，主要原因是單位人員有所增加導致保險費用增加；衛(wèi)生健康支出年初預算136316.42元，支出決算136316.42元，完成年初預算的100%，用于繳納機關人員醫(yī)療保險的財補部分。較2020年決算增加36972.98元，增長37.22%，主要原因單位人員有所增加導致保險費用增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算898986元，支出決算898986元，完成年初預算的100%，用于村邊道路綠化及曙猿灣國際休閑旅游度假區(qū)的土地租賃費用。較2020年決算增加898986元，增長（下降）100%，主要原因為本年新增項目;農林水支出年初預算1652260元，支出決算1652260元，完成年初預算的100%，用于全鎮(zhèn)村級管理費與村干部生活補貼。較2020年決算增加113010元，增長7.34%，主要原因為村級管理費預算有所增加；住房保障支出年初預算164694.62元，支出決算164694.62元，完成年初預算的100%，用于繳納機關人員的住房公積金財補部分。較2020年決算增加44737.32元，增長37.29%，主要原因單位人員有所增加導致公積金費用增加；災害防治及應急管理支出年初預算140000元，支出決算140000元，完成年初預算的100%，用于雨澇災害防汛救災資金。較2020年決算增加140000元，增長100%，主要原因為本年新增項目。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出4185088.26元，其中：人員經費3272893.26元，主要包括基本工資1172282元，津貼補貼960298元，獎金44762元，績效工資420030元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費329388.88元，職工基本醫(yī)療保險繳費133814.42元，其他社會保障繳費13489.34元， 住房公積金164694.62元，生活補助34134元；；公用經費912195元，主要包括辦公費96250元、印刷費188860元、手續(xù)費140元、水費4800元、電費67500元、物業(yè)管理費12000元、維修（護）費40000元、會議費7000元、勞務費205800元、工會經費20800元、福利費41600元、公務用車運行維護費11500元、其他交通費用215945元。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度，“三公”經費財政撥款支出預算11500元，支出決算為11500元，完成預算的100%，比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出預算0元，決算0元，占比0%，比上年減少0元，下降0%；公務用車購置費支出預算0元，支出決算0元，占比0%,比上年減少0元，下降0%;公務用車運行費支出預算11500元，支出決算11500元，占比100%，比上年減少0元，下降0%；公務接待費支出預算0元，支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年減少0元，下降0%。

四、機關運行經費情況

2021年本部門機關運行經費支出912195元，比2020年增加640982元，增長236.34%。主要原因是：本年度功能科目有所調整。

五、政府采購執(zhí)行情況

2021年度政府采購支出總額21178元，授予中小微企業(yè)合同金額21178元，占政府采購支出總額的100%。其中：政府采購貨物支出21178元，授予中小微企業(yè)金額21178元，占比100%；政府采購工程支出0元，授予中小微企業(yè)金額0元，占比0%；政府采購服務支出0元，授予中小微企業(yè)金額0元，占比0%。通過網(wǎng)上商城采購方式。

六、國有資產占有情況

截至2021年12月31日國有資產金額10262394.79元，土地、房屋建筑物8007548.22元，通用設備577185.13元，專用設備535402.96元，圖書、檔案2500元，家具、用具497288.48元，無形資產642470元。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車，價值為94978元。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

七、項目預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目12個，二級項目12個，共涉及資金 237.5945萬元，占一般公共預算項目支出總額的 99.82%。組織對 2021年度“村邊道路綠化資金”“曙猿灣國際休閑旅游度假區(qū)土地租賃費用”等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 89.8986萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對 2021 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對“村級管理費”“村級組織服務群眾專項經費”“農村離任‘兩委’主干生活補貼”“村級組織運轉經費”等14個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出237.5945萬元，政府性基金預算支出89.8986萬元。無第三方機構開展績效評價的情況。

2、部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映王茅鎮(zhèn)調研工作經費項目、王茅鎮(zhèn)村級管理費項目、王茅鎮(zhèn)曙猿灣國際旅游度假區(qū)土地租賃費績效自評結果。

王茅鎮(zhèn)調研工作經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為97分。全年預算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元。項目績效目標完成情況：調研工作經費保障了我鎮(zhèn)圓滿完成省委主要領導到我縣就黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展戰(zhàn)略的迎接工作，制作宣傳橫幅，版面等，對相關地段進行改造升級，改善周邊環(huán)境，確保工作按質按量完成。未發(fā)現(xiàn)問題。

王茅鎮(zhèn)村級管理費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為97分。全年預算數(shù)為139萬元，執(zhí)行數(shù)為139萬元。項目績效目標完成情況：一是5個行政村不僅要完成好各自中心工作，還要配合縣鎮(zhèn)相關文件的涉村工作，按標準完成。村干工資、辦公、公益支出按時支出。二是村干工資要調動村干部工作積極性，為村級各項工作完成奠定基礎辦公費保障村級各項工作正常運轉，穩(wěn)定民生，促進發(fā)展。保障村民生產生活所需、方便群眾生活、休閑、出行、開展必要的救助。三是改善村民生活環(huán)境、助力鄉(xiāng)村振興、打造美麗鄉(xiāng)村，提升村民素質。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些業(yè)務的財務支付進度緩慢。下一步整改措施：將吸取教訓，在開展今后的項目時，加快整理有關資料，理清思路，有序開展工作。

王茅鎮(zhèn)曙猿灣國際旅游度假區(qū)土地租賃費績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預算數(shù)為43.8686萬元，執(zhí)行數(shù)為43.8686萬元。項目績效目標完成情況：土地租賃費已按時按質支付到戶，穩(wěn)定了度假區(qū)發(fā)展環(huán)境，促進我鎮(zhèn)人居環(huán)境穩(wěn)定。未發(fā)現(xiàn)問題。

3、部門評價項目績效評價結果。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費75萬元的使用有效的促進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常運轉，使政府的各項職責落實到實處。對及時宣傳黨的方針政策、完善體制機制、細化分解重點工作任務等起到了促進作用，鞏固了黨在農村的執(zhí)政地位，加強了農村黨的基層組織建設；加強了社會管理，維護了地方穩(wěn)定，促進了農村和諧發(fā)展，保障鎮(zhèn)村機關事務正常運行。同時我鎮(zhèn)在黨風廉政建設方面強化執(zhí)紀監(jiān)督，著力糾正“四風”，充分發(fā)揮紀檢監(jiān)督職能，努力創(chuàng)新監(jiān)管制度，加大對重要節(jié)點、重要區(qū)域、重要崗位及各項日常行為的監(jiān)管力度，并嚴格追究問責，促進各項工作任務落到實處。

村級管理費、村級組織服務群眾專項經費、農村離任“兩委”主干生活補貼、村級組織運轉經費共165.226萬元，全部嚴格按照程序合理支出，村干部的報酬得到了保障，村干部的工作積極性得到極大調動，辦公、培訓、打印、報刊征訂等費用的支出使村干部的各項能力與素質得到不斷提升，進一步促進了村級事務的順利開展，綠化衛(wèi)生等費用的支出改善了我鄉(xiāng)各村衛(wèi)生情況，人居環(huán)境得到極大提升，村民滿意度更是得到了明顯提升。

機關食堂補助資金的使用，大大解決了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關干部的后顧之憂，提高了工作效率。在下一年的使用中，我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴格按照省、市、縣下發(fā)文件執(zhí)行，嚴把資金支出，切實把資金用到實處。

王茅鎮(zhèn)組織黨員教育培訓費0.423萬元，已用于王茅鎮(zhèn)開展黨員教育培訓，強化理論教學,提升黨性修養(yǎng)等辦公用品費用，如培訓所需檔案袋，筆記本，筆等辦公用品的支出。

曙猿灣國際旅游度假區(qū)土地租賃費已按時按質支付到戶，穩(wěn)定了度假區(qū)發(fā)展環(huán)境，促進我鎮(zhèn)人居環(huán)境穩(wěn)定。

退耕還濕經費改善了生態(tài)環(huán)境，提升了環(huán)境質量，有力促進我鎮(zhèn)退耕還濕工作有序進展，為努力成為生態(tài)美、實力強的鄉(xiāng)鎮(zhèn)夯實基礎。

調研工作經費保障了我鎮(zhèn)圓滿完成省委主要領導到我縣就黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展戰(zhàn)略的迎接工作，制作宣傳橫幅，版面等，對相關地段進行改造升級，改善周邊環(huán)境，確保工作按質按量完成。

防汛應急救災資金保障了受災群眾基本生活，并確保了汛期期間群眾的生命財產安全及日常生產生活，有效助力災后重建及慰問工作。

黨建工作經費、村邊道路綠化資金均已按時支出，相關內容均已達成預定目標。

所有項目在資金管理和項目績效目標實現(xiàn)過程中緊扣縣委“六三”戰(zhàn)略和全縣重點工作目標任務，以打造“抓邊促中”的發(fā)展格局為目標，堅持“12356”的工作思路，不斷踐行“實、快、敢、公、韌”的工作作風，扎實推動各項事業(yè)全面發(fā)展。

八、政府債券資金使用情況

    1、2021年新增一般券情況：

無

2、2021年新增專項債券情況：

無

九、工作創(chuàng)新措施情況

我鎮(zhèn)在2021年將持續(xù)加強完善內控、預算管理等機制，竭力提高經費使用效益，強化財務風險管理。在預算編制方面，提高其科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。并且進一步完善財務監(jiān)督制度，強化重大項目經費的全過程審計。

十、部門決算評價結果應用情況

我鎮(zhèn)在對2020年度編制的部門決算報表生成的數(shù)據(jù)指標進行綜合分析的基礎上，全面了解全鎮(zhèn)財政撥款收入、支出的總體情況、構成情況以及部門單位總體負債情況，進一步加強了2021年的預算編制強化了財務監(jiān)督和績效評價，更成熟地將績效管理的理念和方法引入經費的管理，逐步完善以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評。

十一、其他需要說明的事項進行說明

無

十二、專用名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常運行經費。

附件1：王茅鎮(zhèn)2021年項目績效自評表.xlsx

 附件2：王茅鎮(zhèn)2021年項目績效自評報告.docx