垣曲縣移民初級(jí)中學(xué)2021年部門決算情況說(shuō)明

 

　　一、本部門職責(zé)

　　垣曲縣移民初級(jí)中學(xué)屬教育科技局管理的下屬全額撥款事業(yè)單位，在崗在編教職工145人，退休人員8人，調(diào)走2人，學(xué)生人數(shù)1612人，招生648人，畢業(yè)人650人，轉(zhuǎn)入8人，轉(zhuǎn)出13人；內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室、教導(dǎo)處、政教處，總務(wù)處，位于垣曲縣歷山西路。

　　其具體職責(zé)：

　　（1）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策法令，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)黨委和教育行政部門的指示、決定，堅(jiān)持依法治學(xué)，依法護(hù)校，努力培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

　　（2）堅(jiān)持管好、用好學(xué)校經(jīng)費(fèi)，提高辦學(xué)條件。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對(duì)核定的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。不斷完善學(xué)校的分配方案，努力改善教職員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件。

　　（3）堅(jiān)持校務(wù)公開(kāi)，深入師生，關(guān)愛(ài)師生，充分發(fā)揮師生員工在學(xué)校管理中的主人翁作用，堅(jiān)持民主管理和民主監(jiān)督，團(tuán)結(jié)、依靠師生員工辦好學(xué)校，定期向師生員工匯報(bào)、介紹學(xué)校工作，使學(xué)校在管理中，議政充分民主，行政雷厲風(fēng)行，監(jiān)政及時(shí)到位。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　移民初中內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、政教處三個(gè)職能機(jī)構(gòu)。

　　三、2021年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

　　1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)19227229.31元、支出總計(jì)19575729.31元。與2020年相比，收入總計(jì)減少4963852.75元，減少20.5%，支出總計(jì)減少4075852.69元，減少17.5 %。原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級(jí)專款減少。

　　2、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年收入合計(jì)19575729.31元，其中：財(cái)政撥款收入19227229.31元，占比98.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入19227229.31元，占比100%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

　　3、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年年支出合計(jì)19575729.31元，其中：基本支出14374464.41元，占比73.43%；項(xiàng)目支出5201264.9元，占比26.57%，上繳上級(jí)支出0元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0元，占比0%,無(wú)附屬單位

　　4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)19227229.31元、支出總計(jì)19575729.31元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少4963852.75元，下降20.52%，支出總計(jì)減少3727352.69元，下降16.00%。主要原因是本年度人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少。

　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年財(cái)政撥款支出19227229.31元，占本年支出合計(jì)的98.22%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少4075852.69元，下降17.49%。主要原因是三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級(jí)專款減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)14557518.56元，占比74.37%，日常公用經(jīng)費(fèi)5018210.75元，占比25.63%。

　　（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出19227229.31元，主要用于以下方面：教育（類）支出16516272.84元，占85.90%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1600269.19元，占8.32%；衛(wèi)生健康（類）支出659052.67元，占3.43%；住房保障（類）支出800134.61元，占4.16%。

　　（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)算17850630元，支出決算19575729.31元，完成年初預(yù)算的109.66%。;教育支出年初預(yù)算14791175元，支出決算16516272.84元，完成年初預(yù)算的116.66%，用于人員工資、各種保險(xiǎn)費(fèi)用和教育教學(xué)支出。較2020年決算減少4890734.7元，下降29.61%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級(jí)專款減少。；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算1600269元，支出決算1600269.19元，完成年初預(yù)算的100%，用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2020年決算減少79577.85元，下降4.97%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級(jí)專款減少。；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算659052元，支出決算659052.67元，完成年初預(yù)算的100%，用于教職工醫(yī)療保障。較2020年決算減少34022.62元，下降5.16%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級(jí)專款減少。；住房保障支出年初預(yù)算800134元，支出決算800134.61元，完成年初預(yù)算的100%，用于保障教職工住房。較2020年決算減少39786.73元，下降4.97%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級(jí)專款減少。。 

　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出14374464.41元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14268768.56元，主要包括人員工資和各種保險(xiǎn)費(fèi)用支出；公用經(jīng)費(fèi)105695.85元，主要包括轉(zhuǎn)移支付和福利費(fèi)支出。

　　7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，共接待XX批次0人，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%。

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

　　2021年度政府采購(gòu)支出總額850294元，其中：政府采購(gòu)專用設(shè)備支出71725元，購(gòu)置心理咨詢師；大型修繕850294元，支出移民初中塑膠操場(chǎng)款。全部通過(guò)網(wǎng)上商城詢價(jià)采購(gòu)，授予中小企業(yè)合同金額850294元，政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額850294元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額850294元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　截至2021年12月31日國(guó)有資產(chǎn)金額70091345.58元，房屋建筑物57949915.70元，土地5974000元，通用設(shè)備3969554.85元，專用設(shè)備267551元，圖書、檔案541831.03元，家具、用具1388493元。

　　本單位無(wú)公務(wù)用車。

　　七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金420.61元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的80.86%。

　　組織對(duì)“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）”“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）”“義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項(xiàng)目”3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出420.61萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）183.53萬(wàn)元，保障了學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利完成了年初預(yù)算指定的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)；2、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）162.58萬(wàn)元，分別對(duì)大門內(nèi)外路面、操場(chǎng)西側(cè)圍墻、校園下水道改造及水網(wǎng)及塑膠操場(chǎng)進(jìn)行維修改造。有效的消除了校園安全隱患，有效的改善了校園環(huán)境。3、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項(xiàng)目74.5萬(wàn)元，排除學(xué)校的安全隱患，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)活動(dòng)。

　　2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　我單位今年在部門決算中反映城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）項(xiàng)目以及義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為91分。全年預(yù)算數(shù)為183.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為183.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障了學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利完成了年初預(yù)算指定的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

　　城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為87分。全年預(yù)算數(shù)為162.58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為162.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有效的消除了校園安全隱患，有效的改善了校園環(huán)境。

　　義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為74.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為74.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：排除學(xué)校的安全隱患，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)活動(dòng)。

　　3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

　　八、政府債券資金使用情況

　　 本單位無(wú)政府債券資金。

　　九、工作創(chuàng)新措施情況

　　（1）召開(kāi)專門會(huì)議安排部署2021年預(yù)算和2020年決算公開(kāi)工作。采取以會(huì)代訓(xùn)形式對(duì)公開(kāi)工作的整體情況進(jìn)行安排和培訓(xùn)。

　　（2）改進(jìn)工作方法，與教科局門戶網(wǎng)站的管理人員進(jìn)行座談，解決預(yù)決算在教科局網(wǎng)站公開(kāi)的相關(guān)事宜，溝通探討如何用最簡(jiǎn)便明了的方式讓公眾獲取公開(kāi)信息。

　　十、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　（1）嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，按照決算報(bào)表填報(bào)要求，準(zhǔn)確編制決算報(bào)表并按時(shí)報(bào)送。

　　（2）嚴(yán)格按照部門決算公開(kāi)的時(shí)間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開(kāi)工作。

　　（3）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)。在填報(bào)決算報(bào)表的同時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因?yàn)闆Q算不僅是對(duì)上年度預(yù)算工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，同時(shí)也推動(dòng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，完善部門預(yù)算體系，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強(qiáng)了學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理。

　　十一、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空，我單位無(wú)因公出國(guó)、公務(wù)用車、公務(wù)接待等支出，故此表為空。

　　2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空，我單位無(wú)政府性基金收入支出，故此表為空。

　　2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表為空，我單位無(wú)政府性基金收入支出，故此表為空。

　　十二、專用名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

垣曲縣移民初級(jí)中學(xué)2021年績(jī)效自評(píng)表.xlsx

垣曲縣移民初級(jí)中學(xué)2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc