垣曲縣垣曲初級中學(xué)2017年決算公開說明

垣曲縣初級中學(xué)2017年部門決算情況說明

 

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我校屬教育科技局管理的下屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處，現(xiàn)有教職工130人，在校生1603人。

2、主要職責(zé)

我校全面實(shí)施素質(zhì)教育；組織學(xué)校的教育教學(xué)工作，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行；把德育工作放在首位，教育全體職工做到教書育人，管理育人，服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育。

3、2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動(dòng)情況及原因

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算收入12687772元，比上年增加625201元，增加比例5.18%，主要原因是2017年度人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高；

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出13210780.63元，比上年增加738115.24元，增加比例5.92%，主要原因是2017年度人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高；

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款決算收入0元，與上年一致；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款決算支出0元，與上年一致。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況

2017年三公經(jīng)費(fèi)決算0元，比上年0元增減0元。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，；公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年一致。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零

6、政府采購支出情況

政府采購243337元，主要用于教育教學(xué)、辦公及安全方面，采用分散式采購方式。小微型企業(yè)采購金額為243337元。

7、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)評價(jià)（分項(xiàng)目逐筆評價(jià)，包括項(xiàng)目名稱及簡介，資金情況，項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果）

2017年度項(xiàng)目資金總支出2030121元，具體情況如下：

（1）2017年農(nóng)村中小學(xué)寄宿生生活補(bǔ)助215000元，依據(jù)《垣曲縣貧困生資助管理辦法》垣教發(fā)（2014）23號文件要求，此款項(xiàng)全部用于資助在校貧困寄宿生，通過國庫支付直接打入受助學(xué)生本人賬戶，切實(shí)的保證家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生得到了資助。

（2）2017年校舍維修資金1556486元，主要用于暖氣熱轉(zhuǎn)站建設(shè)，廁所改造、校園綠化等。

（3）2016年農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)1757377.63元，根據(jù)上級文件要求，我們嚴(yán)格按照《山西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》要求，將此項(xiàng)專款全部 用于學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)開支，保障了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（4）“名師名校長工程”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70000元，培養(yǎng)優(yōu)秀教師和名優(yōu)校長。改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步攀升。

（5）教育費(fèi)附加中計(jì)提教育資金中安排教育冬季取暖費(fèi)160000元，全部用于校園師生取暖。

（6）、2017年學(xué)校冬季取暖費(fèi)94000元，全部用于校園師生取暖。

8、國有資產(chǎn)占有情況

2017年末國有資產(chǎn)總額59906288.04元；其中：1、土地、房屋建筑物55201060.58元，2、通用設(shè)備2920198.5元，3、專用設(shè)備622263.9元，4、圖書、檔案345093.76元，5、家具、用具817671.3元。

本單位無車輛。

9、工作創(chuàng)新措施情況

一是召開專門會議安排部署2018年預(yù)算和2017年決算公開工作。采取以會代訓(xùn)形式對公開工作的整體情況進(jìn)行安排和培訓(xùn)。

二是改進(jìn)工作方法，與教科局門戶網(wǎng)站的管理人員進(jìn)行座談，解決預(yù)決算在教科局網(wǎng)站公開的相關(guān)事宜，溝通探討如何用最簡便明了的方式讓公眾獲取公開信息。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面，主要從完善制度著手，強(qiáng)化落實(shí)，充分發(fā)揮好會計(jì)的監(jiān)督管理職責(zé)，管理好用好每分財(cái)政資金使用。

10、部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（一）嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《中小學(xué)校會計(jì)制度》，按照決算報(bào)表填報(bào)要求，準(zhǔn)確編制決算報(bào)表并按時(shí)報(bào)送。

（二）嚴(yán)格按照部門決算公開的時(shí)間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開工作。

（三）提高認(rèn)識，強(qiáng)化意識。在填報(bào)決算報(bào)表的同時(shí)，也要加強(qiáng)對部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因?yàn)闆Q算不僅是對上年度預(yù)算工作的總結(jié)和評價(jià)，同時(shí)也推動(dòng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，完善部門預(yù)算體系，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強(qiáng)了單位對財(cái)務(wù)工作的管理等等。

11、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

無其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

12、專用名詞解釋

無

 

 

垣曲縣垣曲初級中學(xué)2017年部門決算公開表