垣曲縣老齡委員會辦公室2017年部門決算情況說明

垣曲縣老齡委員會辦公室2017年部門決算

情況說明

 

一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

垣曲縣老齡委員會辦公室位于政府一樓，是垣曲縣人民政府處理全縣老齡事業(yè)的具體辦事機構(gòu)，屬正科級參公全額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股和業(yè)務(wù)股兩個股室，編制職數(shù)為8人。其中，主任1人，副主任1人，事業(yè)管理人員和工勤人員6人。

二、主要職責(zé)：

（一）、貫徹落實老齡方針、政策、安排部署老齡工作；

（二）、進行老齡問題調(diào)研，為制定老齡政策提供依據(jù)；

（三）、制定和組織實施老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，興辦老齡委事業(yè)；

（四）、貫徹落實《老年法》，依法維護老年人合法權(quán)益；

（五）、推進社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)展老年服務(wù)業(yè)務(wù)；

（六）、引導(dǎo)低齡老年人參與社會發(fā)展及公益事業(yè)；

（七）、組織開展老年文體娛樂活動；

（八）、開展老齡工作交流，咨詢服務(wù)等社會活動；

（九）、倡導(dǎo)尊老敬老助老新風(fēng)尚；

（十）、承辦上級交辦的工作任務(wù)，做好成員單位協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會的老齡工作。

三、2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動情況及原因：

2017年度社會保障和就業(yè)收入為701404元，比2016年社會保障和就業(yè)收入651859元增加49545元，增加比為7.6 %，原因主要是取暖費增加。我辦今年社會保障和就業(yè)支出為701404元，比2016年社會保障和就業(yè)支出651859元增加49545元，增加比為7.6%，原因主要是2017年取暖費增加。

四、“三公”經(jīng)費增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況：

2017年三公經(jīng)費總支出2000元，比2016年7100元減少5100元，減少幅度為72%，減少原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中2017年公務(wù)用車運行維護費支出0元，比2016年公務(wù)用車維護費5000元減少5000元，減少幅度為100%，減少原因是單位公務(wù)用車收回；公務(wù)接待費支出2000元，接待批次一次，人數(shù)34人，比2016年公務(wù)接待費2100元減少100元，減少幅度為4.8%，減少原因是2017年厲行節(jié)約，嚴控接待陪同人員，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。公務(wù)用車購置及運行維護費在預(yù)算調(diào)控范圍之內(nèi)。公務(wù)接待費本著厲行節(jié)約的原則，均在預(yù)算調(diào)控范圍之內(nèi)。2017年因公出國（境）費0元，與上年數(shù)字一致。公務(wù)用車購置費0元，與上年數(shù)字一致。

五、機關(guān)經(jīng)費運行情況：

2017年度商品和服務(wù)支出共134811元。比2016年商品和服務(wù)支出94000元增加40811元，原因一是增加公務(wù)用車補貼36000元，二是今年會議規(guī)模擴大，導(dǎo)致會議增加。其中辦公費2.4萬元，印刷費3萬元，郵電費0.08萬元，差旅費2.20萬元，會議費1.54萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，工會經(jīng)費0.46萬元，福利費0.02萬元,其他交通費3.6萬元。

六、政府采購執(zhí)行情況

政府采購年初預(yù)算0元，實際采購0元。2017年無政府采購情況。小微型企業(yè)0元，中型企業(yè)0元，中小微企業(yè)采購金額0元。

七、項目預(yù)算績效評價結(jié)果

2017年度項目資金共計114350元。本年度項目主要用于特困高齡老人救助金、老齡事業(yè)發(fā)展資金、年終慰問金、老年學(xué)會經(jīng)費、老年人優(yōu)待辦理費用和九九老年節(jié)活動經(jīng)費，總收入114350元，總支出114350元，比2016年96600元增加17750元，增幅18.4%，原因是九九重陽節(jié)規(guī)模擴大，會議費增加。其中九.九重陽節(jié)3.24萬，在全縣開展“十大孝星”評選活動，弘揚中華民族尊老的傳統(tǒng)美德。老齡事業(yè)發(fā)展資金2萬，在全縣開展了失能、半失能老人普查，為政府下一步?jīng)Q策提供詳實的依據(jù)。《老齡人優(yōu)待證》辦理費用2萬，為60以上老年人免費辦理優(yōu)待證。特困高齡老人救助資金2萬，全縣特困高齡人辦實事、送溫暖，體現(xiàn)政府對老年人的關(guān)愛及其重視。老年學(xué)會經(jīng)費0.5萬，在全縣組織老年人開展老年學(xué)術(shù)研討活動，組織開展我縣老齡工作問題研討活動并撰寫相關(guān)論文。年終慰問1.7萬，在兩節(jié)期間對全縣農(nóng)村老干部和特困老人進行慰問。

八、國有資產(chǎn)占有情況：

2017年度國有資產(chǎn)總計23490元，主要是其他固定資產(chǎn)23490元。我單位本年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，年末公務(wù)公車保有量為0輛。

九、工作創(chuàng)新措施情況：

結(jié)合財務(wù)工作的新特點、新要求，建立嚴格的考核追究制，嚴格地按照國家的財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財政資金的規(guī)范運作和用途明確，切實管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項長期性、持久性的工作來抓，真正地確保各類財政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。加強財務(wù)部門自身建設(shè)，落實崗位職責(zé)，加強事業(yè)心和責(zé)任感，做到事前控制，事中控制，及事后控制，提高財政資金的使用效益。

十、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況：

為提高本單位決算編制的科學(xué)性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制決算，強化決算執(zhí)行，提高決算執(zhí)行效率，推進決算公開。進一步加強了財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評，進一步完善財務(wù)監(jiān)督制度，確保各項收支有序可控。

十一、其他需要說明的事項進行說明

2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出為空表，原因：2017年無政府性基金。

2017年政府采購預(yù)算支出表為空表，原因：2017年本單位無采購需求。

十二、專用名詞解釋

“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的因公出國（境）費、車輛購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。