垣曲縣委辦2017年部門決算情況說明

 

一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

垣曲縣委辦公室為正科級(jí)建制，是縣委的綜合辦公機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)秘書科、應(yīng)急值班室、機(jī)要局、保密局、密碼管理局、國家安全領(lǐng)導(dǎo)工作小組辦公室、國防教育辦公室、信息科、社情民意通道、督查室、綜合科、和諧辦、行政科、黨務(wù)內(nèi)網(wǎng)辦共14個(gè)職能科室。并負(fù)責(zé)組織部、宣傳部、政法委、信訪局、編辦、對臺(tái)辦、通訊組、縣直工委、黨史辦、文聯(lián)、工會(huì)、關(guān)工委、文明辦，共13個(gè)部門機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理工作。

二、主要職責(zé)

1、收集并反映全縣重要信息和動(dòng)態(tài)，圍繞縣委的中心工作開展調(diào)查研究，督促檢查落實(shí)，為縣委領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

2、向全縣各級(jí)黨委傳達(dá)中央、省委、市委的決策、指示和工作部署，并督促檢查其貫徹落實(shí)。

3、負(fù)責(zé)日常文電的處理，承擔(dān)縣委文件、文稿的起草工作。

4、組織安排縣委的各種會(huì)議和縣委領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)。

5、接待上訪群眾，負(fù)責(zé)對全縣各項(xiàng)工作的檢查、督促、綜合并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)翻譯、傳輸、管理、遞送、銷毀縣直黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和其它職能部門的密碼電報(bào)和內(nèi)部明傳電報(bào)。

7、負(fù)責(zé)縣委保密委員會(huì)、國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組（人民防線）日常工作，依法管理全縣保密工作。

8、處理全縣應(yīng)急事務(wù)、國防教育、社情民意、黨務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理等日常事務(wù)。

三、2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動(dòng)情況及原因

2017年一般公共服務(wù)類決算收入19621283.1元，比上年增加4650096.84元，原因是人員調(diào)資及公車補(bǔ)貼發(fā)放。2017年一般公共服務(wù)類決算支出19706946.1元，比上年增加4719163.84元，原因是人員調(diào)資及公車補(bǔ)貼發(fā)放。公共安全類決算收入0元，與上年一致，公共安全類決算支出20000元，比上年減少40000元，原因是往年結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)于本年支出。文化體育與傳媒類決算收入150000元，比上年增加63100元，原因是上級(jí)撥付專項(xiàng)資金用于垣曲縣新華書店店面及庫房等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修改造；文化體育與傳媒類決算支出150000元，比上年增加63100元，原因是上級(jí)撥付專項(xiàng)資金用于垣曲縣新華書店店面及庫房等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修改造。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況

2017年三公經(jīng)費(fèi)決算474853.5元，比上年486580元減少11726.5元，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，杜絕一切不合理支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)365654.5元，比上年406519元減少40864.5元，原因是公務(wù)用車改革后我部門公務(wù)用車數(shù)量減少，費(fèi)用也大幅減少。公務(wù)接待費(fèi)共接待58批次329人次109199元，比上年24批次248人次80061元增加34批次81人次29138元，原因?yàn)楸灸昱_(tái)辦等單位因工作需要年初無預(yù)算后追加接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

我機(jī)關(guān)今年各項(xiàng)商品和服務(wù)支出1840430.9元。其中辦公費(fèi)支出202169.4元、印刷費(fèi)支出276158元、水費(fèi)支出13120元、電費(fèi)支出2860元、郵電費(fèi)支出29729元、差旅費(fèi)支出61533元、會(huì)議費(fèi)支出6130元、培訓(xùn)費(fèi)支出59189元、公務(wù)接待費(fèi)支出1162元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出94866元、福利費(fèi)支出12144元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出331341.5元、其他交通費(fèi)支出750029元。

六、政府采購執(zhí)行情況

政府采購年初預(yù)算268819元，實(shí)際采購268819元，主要用于辦公設(shè)備購置等，通過政府集中采購和分散采購的方式，通過中小微企業(yè)采購268819元。

七、項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果

 1.信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及信訪救助金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600000元，2017年3月，國家“兩會(huì)”期間，縣信訪局根據(jù)市局要求，組建進(jìn)京信訪維穩(wěn)工作組到北京值班，開支信訪工作經(jīng)費(fèi)4萬元。

2017年7月，縣信訪局根據(jù)市局要求到北京信訪值班一個(gè)月，開支信訪工作經(jīng)費(fèi)3萬元。2017年8月至11月，縣信訪局根據(jù)市局要求，組建十九大期間信訪維穩(wěn)工作組到北京值班，開支信訪工作經(jīng)費(fèi)15萬元。2017年12月，縣信訪局根據(jù)市局要求到太原信訪值班一個(gè)月，開支信訪工作經(jīng)費(fèi)3萬元。剩余3.9萬元做為信訪局辦公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行開支。2017年垣曲縣信訪局使用信訪救助金31.1萬元，用于解決信訪疑難問題，更有效的促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2.五城同創(chuàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300000元，圍繞全景垣曲、全域旅游戰(zhàn)略，打造扮靚垣曲、擦亮垣曲、環(huán)河健步三大志愿品牌，開展文明志愿服務(wù)活動(dòng)，根據(jù)文明志愿服務(wù)條例及上級(jí)單位的要求，我們注冊了旗袍志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)、中老人志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)、文明單位志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)等8個(gè)文明志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)，共注冊人數(shù)4500余人，定做了志愿服務(wù)服裝，宣傳條幅、版面。大力宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀。為進(jìn)一步將社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入到我縣各項(xiàng)工作中去，印刷了社會(huì)主義核心價(jià)值觀系列宣傳畫3萬張下發(fā)到全縣各個(gè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校、社區(qū)，使全縣廣大市民努力踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，崇德向善、務(wù)實(shí)創(chuàng)新。發(fā)放垣曲縣文明市民手冊、制作戶外公告、微信平臺(tái)向全社會(huì)宣傳，使市民文明素質(zhì)逐步提高。根據(jù)市創(chuàng)建辦的工作安排，完善了創(chuàng)建辦工作機(jī)構(gòu)，成立了創(chuàng)建辦，從住建局、衛(wèi)計(jì)局、市場監(jiān)管局抽調(diào)了3名同志，充實(shí)了創(chuàng)建工作力量。解決了辦公房屋，配備了創(chuàng)建工作設(shè)施設(shè)備，為創(chuàng)建工作順利開展提供了物質(zhì)保障。通過在電視、微信等各種平臺(tái)播放公益廣告，在戶外利用廣告牌、護(hù)欄廣告進(jìn)行公益廣告宣傳、在各建筑圍擋、城鄉(xiāng)要道上發(fā)布圍擋公益廣告，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行文化墻改造，營造深厚的創(chuàng)建氛圍，共制作公益廣告3500余平方米，從而使五城同創(chuàng)工作扎實(shí)有效推進(jìn)，各項(xiàng)工作受到市創(chuàng)建辦表揚(yáng)。利用垣曲傳統(tǒng)镲的形式，利用微信公眾平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)生活中的文明現(xiàn)象進(jìn)行宣揚(yáng)，對不文明現(xiàn)象予以曝光，全年共創(chuàng)制34期，點(diǎn)擊量過三十萬，獲得了全縣各屆的認(rèn)可和好評(píng)。

3.《舜鄉(xiāng)》雜志項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)108000元，此雜志是縣委、縣政府的定期文學(xué)刊物。一年三期，每期印刷3000冊，每冊12元，全年3000*12*3=108000元.已完成2017年三期《舜鄉(xiāng)》雜志的印刷、發(fā)放任務(wù)。《舜鄉(xiāng)》雜志為縣內(nèi)外作者提供了一個(gè)展示各自文學(xué)創(chuàng)作才華的平臺(tái)，是宣傳垣曲的一個(gè)重要窗口。辦好《舜鄉(xiāng)》雜志是我們文聯(lián)義不容辭的責(zé)任。編輯人員精益求精、熱心服務(wù)，在排版設(shè)計(jì)上下功夫，在文章質(zhì)量上下功夫，每期有近14萬字、10多個(gè)欄目、50余篇作品的刊發(fā)量。《舜鄉(xiāng)》雜志受到省內(nèi)外讀者的好評(píng)，多次受到市文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)。

4.人才資源開發(fā)基金及組織工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1000000元，主要用于“三基建設(shè)”、人才引進(jìn)、辦公耗材等經(jīng)費(fèi)的支出使用。“三基建設(shè)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于村鎮(zhèn)、社區(qū)的人才項(xiàng)目及生活補(bǔ)助。撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)200000元。農(nóng)村“兩委”主干和會(huì)計(jì)崗位報(bào)酬人年均12921元，達(dá)到上年度農(nóng)民人均可支配收入的2.1倍。社區(qū)專職人員待遇達(dá)到每月2000元以上。另外投入資金加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)，配置資金提高機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)貼，每人每天11元，改善了基層人員的生活水平；在人才引進(jìn)方面，年初通過公開招聘引進(jìn)了教育、部分事業(yè)單位、衛(wèi)生領(lǐng)域優(yōu)秀人才15人，9月份繼續(xù)通過嚴(yán)格考核引進(jìn)研究生高學(xué)歷人才15人，共撥付588084元用于取暖費(fèi)，工資，人員安置費(fèi)。另一方面，撥付引進(jìn)人才專項(xiàng)資金，用于鼓勵(lì)高層次人才來垣創(chuàng)業(yè)就業(yè)，全面支持機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、一線帶富，助推脫貧攻堅(jiān)，首批實(shí)施創(chuàng)業(yè)扶貧暨一線帶富工程46人，其中科級(jí)干部9人，黨員30人，公務(wù)員7人，事業(yè)人員39人；在辦公耗材方面，主要用于檔案的采集，打印機(jī)的購置，宣傳告示牌的更新，辦公軟件的升級(jí)，《組織人事報(bào)》等相關(guān)組織物件的購置。人力資源開發(fā)基金及組織工作經(jīng)費(fèi)的使用有效的保證了我部機(jī)關(guān)各科室，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常開展和有效運(yùn)行。

5.黨建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5000000元，主要用于全縣農(nóng)村（社區(qū)）“領(lǐng)頭雁”以及干部的宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2017年，采取縣鄉(xiāng)村三級(jí)分層培訓(xùn)模式，分別對農(nóng)村“兩委”主干、“兩委”班子成員、骨干黨員和后備干部開展“領(lǐng)頭雁”培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)2000余人次；另外邀請省、市教授專家依托“舜鄉(xiāng)大講堂”，先后舉辦了“全景垣曲、全域旅游”、國防教育、電子商務(wù)、十九大精神等四期專題講座，累計(jì)培訓(xùn)3600余人；先后舉辦了兩期主體干部培訓(xùn)班，三期科級(jí)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神暨領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法專題輪訓(xùn)班和“送教下鄉(xiāng)”活動(dòng)，共培訓(xùn)840余人。組織全體學(xué)員分赴武鄉(xiāng)和延安進(jìn)行了拓展延伸培訓(xùn)；共組織縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)干部57人次分別參加了中央、省、市安排的春秋季主體班次、十八屆六中全會(huì)精神輪訓(xùn)、黨的十九大精神集中輪訓(xùn)等各類領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)；會(huì)同縣紀(jì)委對新提拔的175名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部分別開展了任職集體談話和警示教育，在縣委黨校進(jìn)行政治理論、職務(wù)犯罪等教育，到縣看守所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)廉政教育基地接受教育。這部分經(jīng)費(fèi)的有效使用，進(jìn)一步加強(qiáng)了基層組織帶頭人隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)村干部的政策理論水平、廉潔守信、自身素質(zhì)能力，對于全面提高農(nóng)村基層干部帶領(lǐng)群眾致富增收等方面都有重要意義。

6.干部教育培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共100000元，主要用于全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的教育培訓(xùn)。2017年，邀請省、市教授專家舉辦了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育專題講座和送教下鄉(xiāng)活動(dòng)，對全縣副科級(jí)以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)人員共計(jì)800余人進(jìn)行培訓(xùn)。縣委黨校組織專業(yè)講師隊(duì)伍，分批次深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位宣講十九大精神，累計(jì)培訓(xùn)宣講4500余人次。這部分經(jīng)費(fèi)的有效使用，有利于提高我縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論素養(yǎng)、政策水平和領(lǐng)導(dǎo)能力，對于我們開拓視野，增長見識(shí)，指導(dǎo)日常工作等具有重要的作用。

7.黨史資料征集整理和研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目80000元，主要用于出版《垣曲歷史事件遺址遺跡》一書三千冊費(fèi)用30000元。此書的出版，使人們認(rèn)識(shí)到了它的歷史價(jià)值和不可復(fù)制性，對垣曲的紅色旅游起了一定的宣傳作用，對歷史遺址遺跡的保護(hù)也有所增強(qiáng)；征集整理黨史正本二卷資料，這是省市黨史部門的重點(diǎn)工作，此項(xiàng)費(fèi)用40000元，目前已完成黨史資料的收集整理，正在積極加緊資料的完善與補(bǔ)充，爭取明年完成初稿；整理打印2012-2016年《黨史歷史紀(jì)事》，這是我們每年的日常工作，為以后編寫書籍和資料的收藏做工作，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是10000元。

8.社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)230000萬元。用于政法綜治工作的正常開展，組織平安志愿者開展活動(dòng)，對全縣綜治干部、網(wǎng)格長等進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，綜治宣傳月、“12.4”法制宣傳日制作宣傳版面，印刷綜治工作手冊、 工作日志等。

9.社會(huì)服務(wù)管理中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)199640萬元。用于社會(huì)服務(wù)管理體系運(yùn)行，全縣347名網(wǎng)格長移動(dòng)終端服務(wù)費(fèi)、移動(dòng)公司視頻會(huì)議專線服務(wù)費(fèi)、聯(lián)通公司網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)。

10.政法委業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)292360元。用于全縣政法工作會(huì)議和平時(shí)召開的其他會(huì)議費(fèi)用，政法委日常辦公費(fèi)用開支，機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及辦公人員外出維穩(wěn)值班、出差、下鄉(xiāng)，第一書記和駐村工作隊(duì)員下鄉(xiāng)幫扶，以及領(lǐng)導(dǎo)下基層調(diào)研等日常公務(wù)活動(dòng)，機(jī)關(guān)購買電腦、空調(diào)等費(fèi)用。

    11.《垣曲通訊》運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120000元，作為縣委機(jī)關(guān)報(bào)，堅(jiān)持緊緊圍繞全縣實(shí)施“六三”戰(zhàn)略，建設(shè)生態(tài)美、百姓富、實(shí)力強(qiáng)的垣曲小康社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展舉措開展宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)。縣財(cái)政年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為120000元整，新聞中心全年共出刊《垣曲通訊》24期，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)的編印，發(fā)行到各部門、各單位、各鄉(xiāng)村，切實(shí)為廣大黨員干部吃透精神、明確方向，有的放矢地開展工作提供重要依據(jù)和輿論支持。

     12.《運(yùn)城日報(bào)》垣曲新聞版項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)350000元，2017年我縣與運(yùn)城日報(bào)社簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，共計(jì)12個(gè)版面，合作協(xié)議350000元（實(shí)際完成13個(gè)版面）。在《運(yùn)城日報(bào)》要聞版之外開設(shè)垣曲新聞版，客觀全面地反映了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的新成就，進(jìn)一步提高我縣的知名度和影響力，重點(diǎn)宣傳全縣新型工業(yè)、脫貧攻堅(jiān)、特色農(nóng)業(yè)、“全景垣曲.全域旅游”、美麗鄉(xiāng)村、黨的建設(shè)、社會(huì)民生等發(fā)展成果，為加快全面建成生態(tài)美、百姓富、實(shí)力強(qiáng)的垣曲小康社會(huì)營造良好的輿論氛圍。

13.群眾文藝大展演等活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500000元，根據(jù)運(yùn)宣發(fā)【2017】1號(hào)《關(guān)于開展運(yùn)城市2017年群眾文藝大展演活動(dòng)的通知》第7頁要求，各縣要成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)。把此項(xiàng)工作列入2017年宣傳文化工作重點(diǎn)，安排專門經(jīng)費(fèi)，確保活動(dòng)順利進(jìn)行。該項(xiàng)目資金主要用于我縣各種文藝大展演活動(dòng)、春節(jié)文化活動(dòng)及宣傳工作經(jīng)費(fèi)的支出。群眾文藝大展演活動(dòng)和宣傳工作經(jīng)費(fèi)春節(jié)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)用、商品性服務(wù)支出，有效的保證我縣群眾文化生春節(jié)文化活動(dòng)等各項(xiàng)工作的正常開展和有效運(yùn)行通過使用群眾文藝大展演活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，激發(fā)了我縣各文化群體的積極參與，發(fā)覺了我縣更多的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，豐富了我縣的精神文化生活。

八、國有資產(chǎn)占有情況

我部門年末國有資產(chǎn)4136621元，其中:土地、房屋建筑物280155元，通用設(shè)備3254467元，家具、用具601999元。

我單位本年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

九、工作創(chuàng)新措施情況

領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，充分地認(rèn)識(shí)到財(cái)政資金的重要性。建立嚴(yán)格的考核追究制，使他們能夠嚴(yán)格地按照國家的財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財(cái)政資金的規(guī)范運(yùn)作和用途明確，切實(shí)管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財(cái)政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項(xiàng)長期性、持久性的工作來抓，真正地確保各類財(cái)政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

十、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門決算評(píng)價(jià)工作開展情況我單位本年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評(píng)價(jià)，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評(píng)價(jià)體系，工作過程全部進(jìn)行量化考評(píng)。

十一、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

“2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”及“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表”無數(shù)據(jù)，因?yàn)槲覇挝?017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

十二、專用名詞解釋

無