垣曲縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

組織學(xué)術(shù)活動(dòng)，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)的要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)；組織、指導(dǎo)并開(kāi)展科學(xué)論證、科技咨詢(xún)服務(wù)，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

垣曲縣科協(xié)在編人數(shù)16人，離退休人員9人。內(nèi)設(shè)股室四個(gè)。即：辦公室、科普股、學(xué)會(huì)股、青少股。

三、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1583831.36元，其中：財(cái)政撥款收入1583831.36元，占比100%。

四、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1583831.36元，其中：基本支出1377831.36元，占比87%；項(xiàng)目支出206000元，占比13%。

五、支出決算具體情況

2018年科學(xué)技術(shù)支出1506518元，完成預(yù)算的100%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出以及其他資本性支出。較2017年決算增加76824.36元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因：人員調(diào)資補(bǔ)發(fā)增加。

2018年住房保障支出77313.36元，（住房公積金77313.36元），完成預(yù)算的100%，用于住房公積金財(cái)補(bǔ)部分。較2017年決算增加77313.36元，增長(zhǎng)100%，原因是住房公積金2018年在單位反映。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0元，比上年0元增減0元，原因是本年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，比上年0元增減0元，原因是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，比上年0元增減0元，原因是我單位無(wú)公車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)0元，共接待0批次0人，比上年0元增減0元，原因是本年度無(wú)公務(wù)接待。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113309元，比2017年減少11062元，降低9.76%。主要原因是：辦公費(fèi)10575元，印刷費(fèi)14775元，郵電費(fèi)1576元，差旅費(fèi)11374元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10603元，福利費(fèi)21206元，其他交通費(fèi)用43200元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)金額223396元，土地、房屋建筑物118250元，通用設(shè)備68606元，專(zhuān)用設(shè)備20000元，家具、用具16540元。

我單位無(wú)車(chē)輛。

九、政府采購(gòu)情況

2018年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算7998元，政府采購(gòu)支出總額72498元，其中：政府采購(gòu)貨物支出72498元。通過(guò)中小微企業(yè)采購(gòu)72498元。

十、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：科普經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概況：積極開(kāi)展科普宣傳，逐步普及科技知識(shí)在實(shí)際生活中的運(yùn)用，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

實(shí)施主體：垣曲縣科協(xié)辦公室

實(shí)施周期：2018年元月至2018年12月

資金情況：科普經(jīng)費(fèi)60000元，商品和服務(wù)支出52002元，其中設(shè)備購(gòu)置7998元。

績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：開(kāi)展健康養(yǎng)生知識(shí)講座2次；開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)8次，逐步普及科技知識(shí)在實(shí)際生活中的運(yùn)用，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：1、通過(guò)開(kāi)展健康知識(shí)講座增強(qiáng)了大家的健康意識(shí)，提高了大家的保健水平；2、通過(guò)“科技周”“科普日”等大型、長(zhǎng)期科普宣傳活動(dòng)和散發(fā)科普宣傳手冊(cè)、宣傳資料及附用科普小常識(shí)的“手提袋”、“圍裙”等科普資料，使廣大群眾科學(xué)素質(zhì)進(jìn)一步提高。3、完善辦公設(shè)施，為機(jī)關(guān)購(gòu)置了電腦等辦公設(shè)施，以改善機(jī)關(guān)的辦公條件。

（2）項(xiàng)目名稱(chēng)：科普惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20000元。

項(xiàng)目概況：普及推廣先進(jìn)適用技術(shù)，切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)民依靠科技增收致富的能力，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供科技保障。

實(shí)施主體：垣曲縣科協(xié)辦公室

實(shí)施周期：2018年元月至2018年12月

資金情況：科普惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20000元。

績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：發(fā)放惠農(nóng)物資4次，促進(jìn)農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)快速健康有序發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：一方面圍繞縣上的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核桃干果經(jīng)濟(jì)林，為廣大農(nóng)民發(fā)放了修枝剪、手工鋸、噴霧器等農(nóng)用物資，為做大做強(qiáng)我縣核桃支柱產(chǎn)業(yè)做出了一定貢獻(xiàn)。另一方面針對(duì)我單位幫扶的貧困村，為貧困戶(hù)發(fā)展羊肚菌及夏樂(lè)西瓜種植提供了化肥，助力脫貧攻堅(jiān)。

（3）項(xiàng)目名稱(chēng)：慰問(wèn)費(fèi)

項(xiàng)目概況：慰問(wèn)費(fèi)主要是對(duì)農(nóng)業(yè)、衛(wèi)計(jì)、教育、工業(yè)、鎮(zhèn)村等各個(gè)領(lǐng)域科技突出的科技工作者代表進(jìn)行年終慰問(wèn)。

實(shí)施主體：垣曲縣科協(xié)辦公室

實(shí)施周期：2018年元月至2018年12月

資金情況：慰問(wèn)費(fèi)10500元。

績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：開(kāi)展年終慰問(wèn)一次，為下一步我縣廣大科技工作者在各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)戰(zhàn)線(xiàn)發(fā)揮科技引領(lǐng)作用起到積極推動(dòng)作用。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：科協(xié)作為“科技工作者之家”，動(dòng)員、號(hào)召全縣廣大科技工作者開(kāi)拓創(chuàng)新，努力工作，積極為我縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展提供科技支撐。

(4)項(xiàng)目名稱(chēng)：中央基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金

項(xiàng)目概況： 按照《中國(guó)科協(xié)關(guān)于開(kāi)展科普中國(guó).百城千校萬(wàn)村行動(dòng)的意見(jiàn)》和《山西省科協(xié)關(guān)于開(kāi)展科普中國(guó).百城千校萬(wàn)村行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》文件要求，本著全力打造“科普中國(guó)”品牌的目的，通過(guò)實(shí)施“百千萬(wàn)行動(dòng)計(jì)劃”，切實(shí)提升鄉(xiāng)村、社區(qū)、學(xué)校等基層科普組織的科普服務(wù)能力和科普信息化傳播水平，加大科普中國(guó)APP推廣運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)科普中國(guó)的有效落地應(yīng)用，最大限度地提升全縣公民的科學(xué)文化素質(zhì)。

深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+科普”建設(shè)和科普信息化落實(shí)應(yīng)用工作，使青少年、廣大農(nóng)民和社會(huì)公眾更多、更便捷、更高效地接受科學(xué)技術(shù)的普及和科學(xué)知識(shí)的傳播，切實(shí)提升縣科協(xié)科普服務(wù)能力和科普工作的社會(huì)覆蓋面，進(jìn)一步提高科普公共服務(wù)水平。

實(shí)施主體：垣曲縣科協(xié)辦公室

實(shí)施周期：2018年6月至2018年12月

資金情況：中央基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金115500元。其中：垣曲縣燕鑫紅薯種植協(xié)會(huì)38000元、垣曲縣移民初中37500元、垣曲縣南城社區(qū)40000元。

績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+科普”建設(shè)和科普信息化落實(shí)應(yīng)用工作，使青少年、廣大農(nóng)民和社會(huì)公眾更多、更便捷、更高效地接受科學(xué)技術(shù)的普及和科學(xué)知識(shí)的傳播，切實(shí)提升縣科協(xié)科普服務(wù)能力和科普工作的社會(huì)覆蓋面，進(jìn)一步提高科普公共服務(wù)水平。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：通過(guò)“百千萬(wàn)行動(dòng)計(jì)劃”的實(shí)施，積極圍繞“線(xiàn)上線(xiàn)下并重、內(nèi)容形式互補(bǔ)、合力協(xié)作共贏”的指導(dǎo)思想，使廣大青少年、農(nóng)村農(nóng)民和社區(qū)居民更多、更便捷、更高效地接受科學(xué)技術(shù)的普及和科學(xué)知識(shí)的傳播，切實(shí)提升縣科協(xié)科普服務(wù)能力和科普工作的社會(huì)覆蓋面，進(jìn)一步提高科普公共服務(wù)水平。

十一、工作創(chuàng)新措施情況

加強(qiáng)了財(cái)政資金項(xiàng)目立項(xiàng)、審定、預(yù)算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過(guò)程管理；形成了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政監(jiān)督三位一體全方位的財(cái)政資金管理機(jī)制；有效地控制了挪用專(zhuān)款、資金浪費(fèi)現(xiàn)象；提高了財(cái)政資金的使用效率。

十二、部門(mén)決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）建立評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制。評(píng)價(jià)結(jié)果反饋與整改是績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要內(nèi)容和組成部分。在評(píng)價(jià)工作結(jié)束后及時(shí)將落實(shí)整改情況反饋給項(xiàng)目主管部門(mén)或?qū)嵤﹩挝弧ｍ?xiàng)目主管部門(mén)或?qū)嵤﹩挝会槍?duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題和建議進(jìn)行認(rèn)真整改，提高資金使用率。

（2）完善預(yù)算績(jī)效管理體系。按照政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定，將所有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在政府網(wǎng)進(jìn)行公布，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理體系。

十三、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表，原因：2018年我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表，原因：2018年無(wú)政府性基金收入、支出。

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表為空表，原因：2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的地方。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指我單位除基本支出之外為完成科普經(jīng)費(fèi)、科普惠農(nóng)等所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指我單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。