垣曲縣旅游局2018年部門決算情況說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行旅游工作法律、法規(guī)和方針、政策；起草旅游工作規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；

2、指導(dǎo)全縣各旅游景區(qū)發(fā)展規(guī)劃工作；

3、組織全縣旅游形象整體宣傳和重大促銷活動；

4、規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益；

5、規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；

6、推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布；             

7、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理旅游業(yè)安全，負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作；

8、負(fù)責(zé)星級飯店初評和旅行社設(shè)立初審；

9、制定并組織實(shí)施全縣旅游行業(yè)人才教育培訓(xùn)規(guī)劃，配合組織實(shí)施從業(yè)人員職業(yè)資格制度和等級制度。 

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

旅游局2018年在編人數(shù)15人，離退休3人。內(nèi)設(shè)科室4個，即辦公室、教育法規(guī)股、行業(yè)管理股、旅游執(zhí)法股。

三、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3513951.68元，其中：財(cái)政撥款收入3513951.68元，占比100%

四、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3443951.68元，其中：基本支出1213223.68元，占比35.23%；項(xiàng)目支出2230728元，占比66.77%。                                                                             

五、支出決算具體情況

2018年文化體育與傳媒支出1517228元，完成預(yù)算的100%，  用于運(yùn)城東花園元宵節(jié)燈展支出1257228元；用于歷山鎮(zhèn)同善村農(nóng)家樂門牌更換140000元、文堂村農(nóng)家樂門牌更換60000元、毛家鎮(zhèn)鄭家?guī)X門樓建設(shè)60000元。較2017年決算增加了523200元，增長34.48%，主要原因是：有2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

2018年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1845397元，完成預(yù)算的100%，用于工資福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，歷山鎮(zhèn)同善村廁所建設(shè)補(bǔ)助資金、文堂村廁所建設(shè)補(bǔ)助資金、望仙景區(qū)廁所補(bǔ)助建設(shè)等。較2017年決算增加了240700元，增長13.04%，主要原因是：有2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

    2018年住房保障支出71326.68元，完成預(yù)算的100%，用于財(cái)政補(bǔ)貼的住房公積金支出。較2017年決算增加71326.68元，增長100%，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2017年住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分由財(cái)政部門統(tǒng)一反映，2018年在本單位決算中反映。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算4000元，與上年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)4000元，共接待 1批次7人，與上年一致。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125937元，比2017年減少了17769元，下降12.36%。主要原因是：2018年度單位人員減少。其中辦公費(fèi)支出24670元、電費(fèi)支出2000元、郵電費(fèi)支出3000元、公務(wù)接待費(fèi)支出4000元、工會經(jīng)費(fèi)支出9954元、福利費(fèi)支出19908元、其他交通費(fèi)支出55275元

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

國有資產(chǎn)金額157378元，通用設(shè)備32738元，家具用具124640元。

本單位無車輛。

九、政府采購情況

  2018年度，政府采購年初預(yù)算7130元，政府采購支出總額7130元，其中政府采購貨物支出7130元，通過中小微企業(yè)采購7130元。 

十、項(xiàng)目預(yù)算績效評價結(jié)果

（一）、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1257228元

為貫徹落實(shí)市委、市政府2018年“古中國、大運(yùn)城”民俗文化旅游年會議精神，在縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我單位2018年2月8日-2018年3月3日在運(yùn)城東花園舉辦了大型的燈展活動。活動內(nèi)容還包括：土特產(chǎn)展銷、宣傳單散發(fā)、景區(qū)宣傳片循環(huán)播放。由此產(chǎn)生的費(fèi)用為：燈展費(fèi)用1195000元 道路樹木亮化40000元  旅游年視頻制作9000元  土特產(chǎn)展銷差旅費(fèi)13228元。

運(yùn)城東花園燈展活動，使更多的人能夠知道垣曲、了解垣曲，為全景垣曲、全域旅游奠定了良好的基礎(chǔ)。

 （二）、文化體育與傳媒支出260000元

     根據(jù)運(yùn)財(cái)教【2016】131號文件精神、垣財(cái)行字【2017】38號文件指示，下達(dá)我單位中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金260000元。

    1、建設(shè)地址、建設(shè)內(nèi)容：歷山鎮(zhèn)文堂村15戶農(nóng)家樂門牌更換、歷山鎮(zhèn)35戶農(nóng)家樂門牌更換、4塊垃圾池木牌、12塊小門牌制作；造價227365元，財(cái)政補(bǔ)貼200000元，余款自籌。

     依據(jù)市局、縣財(cái)政局專款專用的原則，我們對資金實(shí)行了嚴(yán)格管理。門牌更換項(xiàng)目已經(jīng)完工，并合格驗(yàn)收，200000元資金全部撥付到位。

文堂村、同善村門牌的更換，整齊劃一、美觀大方，徹底改變了村里的村容村貌，垃圾池牌子的豎立，也改變了村里臟亂差的現(xiàn)象，使村民雖處亂扔垃圾的整體素質(zhì)大大提高。 

  2、建設(shè)地址及建設(shè)內(nèi)容：

     毛家鎮(zhèn)鄭家?guī)X村；門樓建項(xiàng)目。造價：73300元，財(cái)政補(bǔ)貼60000元，余款自籌。

     隨著生活節(jié)奏的加快，在城市生活的人們壓力越來越大，去鄉(xiāng)村放松身心已經(jīng)成為很多人的共同追求。為發(fā)展旅游建設(shè)，改變村容村貌，鄭家?guī)X村今年4-6月份在長毛路進(jìn)村口建防腐木門樓主體一座.

     我單位依據(jù)市局、縣財(cái)政局專項(xiàng)資金專款專用的規(guī)定，對資金實(shí)行了嚴(yán)格管理。鄭家?guī)X村門樓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工并合格驗(yàn)收，60000元資金已撥付到位。

鄭家?guī)X門樓建設(shè)項(xiàng)目，極大的改變了村容村貌，直觀感覺村莊房屋坐落有致，村莊自然景觀優(yōu)美，凸出了毛家田園特色養(yǎng)殖特點(diǎn)。

  （三）駐村經(jīng)費(fèi)10000元

   根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，我單位結(jié)對幫扶歷山鎮(zhèn)同善村，駐村書記1名，扶貧工作隊(duì)員1名，入住同善村開展幫扶活動。

   一年來，第一書記及扶貧工作隊(duì)員，走村入戶，調(diào)查研究，掌握了大量第一手資料，為了把扶貧工作做好做扎實(shí)，單位在專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)中打印資料及宣傳材料，把黨的扶貧政策宣傳到各家各戶，并做到制度上墻，扶貧手冊填寫規(guī)范，各種資料完整。

2018年，同善村的扶貧工作已經(jīng)整村脫貧，脫貧不脫政策，第一書記及駐村工作隊(duì)還要堅(jiān)持到2020年，我們將一如既往的努力工作，把這千秋偉業(yè)工作做得更好更扎實(shí)。

   （四）、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出300000元

      1、根據(jù)運(yùn)財(cái)行【2017】63號文件精神、垣財(cái)行字【2018】7號文件指示，下達(dá)我單位同善村旅游廁所補(bǔ)助資金10萬元。

廁所建設(shè)地點(diǎn)：歷山鎮(zhèn)同善村。建設(shè)內(nèi)容：仿古式廁所60平米，男廁位4個、小便池6個、女廁位4個、化糞池、照明供水設(shè)施。廁所總造價39萬元、財(cái)政補(bǔ)貼10萬元，其余資金由同善村自籌。

    我局根據(jù)市、縣財(cái)政部門要求，嚴(yán)格專項(xiàng)資金使用程序，對資金實(shí)行了嚴(yán)格管理。目前廁所建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工，并合格驗(yàn)收，資金已全部撥付到位。

同善村廁所建設(shè)項(xiàng)目，為同善村民帶來了極大方便，并結(jié)合脫貧攻堅(jiān)的工作，解決了建檔立卡貧困戶一名，打掃、清潔廁所衛(wèi)生，月收入300元。

      2、根據(jù)垣財(cái)預(yù)指【2018】23號文件指示，下達(dá)我單位歷山鎮(zhèn)文堂村旅游廁所補(bǔ)助資金20萬元。

（1） 廁所建設(shè)地點(diǎn)：歷山鎮(zhèn)文堂村琉廟居民組，廁所面積43.99平米，化糞池6.5立方米，造價12.11萬元.

（2）廁所建設(shè)地點(diǎn)

歷山鎮(zhèn)文堂村五里坡居民組

公廁面積38.5平米，化糞池5.25立方米，造價12.33萬元。

兩個公廁總造價24.44萬元，財(cái)政補(bǔ)貼20萬元，余款自籌。

    我局根據(jù)縣財(cái)政部門要求，嚴(yán)格專項(xiàng)資金使用程序，對資金實(shí)行了嚴(yán)格管理。目前廁所項(xiàng)目已經(jīng)完工，并合格驗(yàn)收，20萬元也已撥付到位。

該項(xiàng)目實(shí)施后，填補(bǔ)了文堂村公廁的空白，為同善村村民帶來了諸多方便。

  十一、工作創(chuàng)新措施情況

立足單位實(shí)際，積極轉(zhuǎn)變觀念，明確工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流完善創(chuàng)新機(jī)制，不斷探索新形勢下財(cái)政工作的新思路、新方法，一是堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算收支管理，細(xì)化預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，確保財(cái)政收支平衡。二是加強(qiáng)檢查監(jiān)督。加強(qiáng)資金安全，勤政廉政、業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部管理、考核獎懲等制度的建設(shè)，確保資金專款專用。三是提升財(cái)政業(yè)務(wù)信息化水平，建立財(cái)政信息暢通機(jī)制，規(guī)范操作使用財(cái)務(wù)軟件，所有資金納入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政電算化管理，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

十二、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況為提高本單位預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用為核心的績效評價體系，工作過程全部進(jìn)行量化考評，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，確保各項(xiàng)收支有序可控。

十三、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

     無

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指我單位除基本支出之外為完成旅游宣傳等所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。