垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)2018年部門決算情況說明

垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)

2018年部門決算情況說明

 

一、部門主要職責(zé)

我縣境內(nèi)90%為山區(qū)道路，且路窄、彎急、坡陡、溝深，

交通條件復(fù)雜，給道路交通安全帶來巨大隱患，道路交通管控工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全體民警以服從和服務(wù)于垣曲工作大局為宗旨，以“防事故、保暢通”為目的，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，嚴(yán)密排查道路交通安全隱患，強(qiáng)化路面管控，提高路面見警率，嚴(yán)厲整治各類道路交通違法行為，努力預(yù)防和減少道路交通事故的發(fā)生。同時(shí)，大隊(duì)結(jié)合實(shí)際，突出七個(gè)功效（劃小中隊(duì)、劃多陣地、劃清底數(shù)、劃全功能、劃明責(zé)任、劃活資源、劃實(shí)考核），對各中隊(duì)進(jìn)行職能重新劃分。窯頭中隊(duì)負(fù)責(zé)全縣“三超一疲勞”整治工作；歷山中隊(duì)負(fù)責(zé)示范公路創(chuàng)建工作；王茅中隊(duì)負(fù)責(zé)全縣客運(yùn)企業(yè)管理工作；西峰山中隊(duì)負(fù)責(zé)全縣貨運(yùn)企業(yè)管理工作；公路巡警中隊(duì)負(fù)責(zé)全縣超載超限整治工作；特勤中隊(duì)負(fù)責(zé)全縣“酒后駕駛”整治工作。城市中隊(duì)負(fù)責(zé)全縣“五小車輛”整治工作。各職能中隊(duì)各負(fù)其責(zé)，通力協(xié)作，齊抓共管，提高了各自工作積極主動(dòng)性；做到每次道路交通安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，零空間、零時(shí)間全范圍準(zhǔn)時(shí)展開，確保我縣道路交通安全暢通、有序。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)21人。我單位下設(shè)辦公室、宣傳股、法制股、秩序股、車管所、事故中隊(duì)、科技股、122指揮中心8個(gè)股室和城市中隊(duì)、西峰山中隊(duì)、巡警中隊(duì)、王茅中隊(duì)、歷山中隊(duì)、窯頭中隊(duì)6個(gè)中隊(duì)。

三、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)11772410元，其中：財(cái)政撥款收入1172410元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

四、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)11582459元，其中：基本支出5285910元，占比45.6%；項(xiàng)目支出6296549元，占比54.4%。

五、支出決算具體情況

2018年一般公共服務(wù)支出0元，與上年一致。公共安全支出11572459元，完成預(yù)算的100%，用于日常辦公支出及警務(wù)支出。較2017年決算減少60245元，下降1%，主要原因根據(jù)有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)儉。主要涉及的類有：基本工資1267170元、津貼補(bǔ)貼524200元、獎(jiǎng)金106947元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)867543元、其他工資福利支出2288000元，辦公費(fèi)214829元，印刷費(fèi)83113元，水費(fèi)10850元，電費(fèi)150712元，取暖費(fèi)91151元，差旅費(fèi)125718元，維修費(fèi)930500元，租賃費(fèi)46836元，專用材料費(fèi)122042元，被裝購置費(fèi)41318元，勞務(wù)費(fèi)163773元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)136227元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)58090元，福利費(fèi)2225元，其他交通費(fèi)232050元，辦公設(shè)備購置92804元，專用設(shè)備購置177736元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)690000元、大型修繕48576元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3110049元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0元，與上年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，與上年一致，原因是：我單位無公務(wù)用車，車輛均為警務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年一致。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明：2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11582459元，比2017年減少60245元，降低1%。主要原因是根據(jù)有關(guān)規(guī)定厲行節(jié)儉。需出現(xiàn)具體數(shù)字，基本工資1267170元、津貼補(bǔ)貼524200元、獎(jiǎng)金106947元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)867543元、其他工資福利支出2288000元，辦公費(fèi)214829元，印刷費(fèi)83113元，水費(fèi)10850元，電費(fèi)150712元，取暖費(fèi)91151元，差旅費(fèi)125718元，維修費(fèi)930500元，租賃費(fèi)46836元，專用材料費(fèi)122042元，被裝購置費(fèi)41318元，勞務(wù)費(fèi)163773元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)136227元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)58090元，福利費(fèi)2225元，其他交通費(fèi)232050元，辦公設(shè)備購置92804元，專用設(shè)備購置177736元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)690000元、大型修繕48576元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3110049元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)金額26301434.2元，房屋建筑物21699907元，警務(wù)用車821700元，其他固定資產(chǎn)3589876.2元。

截至2018年12月31日，本單位無公務(wù)用車，所有車輛均為警務(wù)用車，車輛10輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車1輛，其他用車主要是道路劃線。

九、政府采購情況

2018年度，政府采購年初預(yù)算305932元，政府采購支出總額305932元，其中：政府采購貨物支出305932元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過中小微企業(yè)采購305932元。

十、項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果

1、運(yùn)財(cái)行【2017】060號（公安交通管理省級補(bǔ)助資金），金額1050000元。

2、紅綠燈及監(jiān)控項(xiàng)目資金，金額1810049元。項(xiàng)目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序，減少事故發(fā)生率；實(shí)施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)；實(shí)施方案：按縣財(cái)政撥付資金進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用；實(shí)施周期：1年；績效目標(biāo)：確保了城市道路交通安全，車輛行人各行其道，提高了通行秩序，確保了行人的安全，能更好的維護(hù)交通秩序，并為維護(hù)交通秩序起到了重要作用；項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：確保了交通安全，行人車輛各行其道，提高通行秩序。

3、交通安全工作經(jīng)費(fèi)，金額1000000元；項(xiàng)目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序；實(shí)施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)；實(shí)施方案：按縣財(cái)政撥付資金進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用；實(shí)施周期：1年；績效目標(biāo)：保障大隊(duì)日常工作正常運(yùn)行，推進(jìn)各項(xiàng)工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序；項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：保障交警隊(duì)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，金額176000元。

5、道路交通事故糾紛人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)，金額50000元；項(xiàng)目概況：根據(jù)運(yùn)交安【2013】7號《2013年運(yùn)城市道路交通安全工作指導(dǎo)意見》中第3頁第3條第七點(diǎn)中：將道路交通事故糾紛人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，并明確范圍及用途。人民調(diào)解員1名，每月500元，全年計(jì)6000元；其余為工作經(jīng)費(fèi)；實(shí)施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)；實(shí)施方案：按縣財(cái)政撥付資金進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用；實(shí)施周期：1年；績效目標(biāo)：保障事故處理工作正常運(yùn)行，推進(jìn)各項(xiàng)工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序。；項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：化解交通事故糾紛。

6、交通事故處理檢驗(yàn)費(fèi)，金額50000元，項(xiàng)目概況：為了查明交通事故的原因以及確定當(dāng)事人的事故責(zé)任，有可能需要對機(jī)動(dòng)車的安全技術(shù)性能或者對駕駛?cè)撕褪芎θ说氖w進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定；實(shí)施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)；實(shí)施方案：按縣財(cái)政撥付資金進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用；實(shí)施周期：1年；績效目標(biāo)：保障事故處理工作正常運(yùn)行，推進(jìn)各項(xiàng)工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序；項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：保障事故及時(shí)處理，公平公正。

7、設(shè)立交通安全標(biāo)語等交通安全經(jīng)費(fèi)，金額120000元。

8、道路劃線費(fèi)用，金額400000元。

9、交通信號燈及電警改造資金，金額1300000元；項(xiàng)目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序，減少事故發(fā)生率凈化，為全縣道路交通秩序，提升交通管理檔次，嚴(yán)厲打擊各類嚴(yán)重交通違法行為，最大限度地預(yù)防和減少道路交通事故，給全縣人民提供良好的道路交通環(huán)境；實(shí)施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)；實(shí)施方案：按縣財(cái)政撥付資金進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用；實(shí)施周期：1年；績效目標(biāo)：確保了城市道路交通安全，車輛行人各行其道，提高了通行秩序，確保了行人的安全，能更好的維護(hù)交通秩序，并為維護(hù)交通秩序起到了重要作用；項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：交通安全秩序大大提高。

10、農(nóng)村交通安全宣傳“三個(gè)一”資金，金額330500元。

11、其他支出，金額10000元。項(xiàng)目概況：保障英言河底河村下鄉(xiāng)幫扶經(jīng)費(fèi)，確保脫貧攻堅(jiān)取得成效；實(shí)施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊(duì)；實(shí)施方案：按縣財(cái)政撥付資金進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用；實(shí)施周期：1年；績效目標(biāo)：鞏固英言河底河村脫貧成果，不斷提升村民收入和村容村貌整體提升；項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：鞏固英言河底河村脫貧成果，不斷提升村民收入和村容村貌整體提升。

十一、工作創(chuàng)新措施情況

加強(qiáng)資金預(yù)算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理;形成了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政監(jiān)督三位一體全方位的財(cái)政資金管理機(jī)制;遵照“公開、公正、透明”和“保貧困、保基層、保基本”的原則，專款專用，與案件直接掛鉤，保障了公安交警行政一線人員的工作經(jīng)費(fèi)，有效提高了民警為群眾服務(wù)的質(zhì)量，充分發(fā)揮了公安交警工作的職能作用。

十二、部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

(1)推進(jìn)預(yù)算管理信息公開。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，將所有績效評價(jià)結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行公布，加強(qiáng)社會(huì)輿論監(jiān)督，以提高財(cái)政資金使用效益。

(2)建立反饋整改機(jī)制。及時(shí)將績效評價(jià)結(jié)果和績效運(yùn)行結(jié)果反饋給項(xiàng)目的主管部門或?qū)嵤﹩挝弧ｍ?xiàng)目的主管部門或?qū)嵤﹩挝会槍冃гu價(jià)和績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控結(jié)果所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，提高了資金績效管理。

十三、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表為空。我單位無政府性基金收入及支出。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障大隊(duì)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外未完成特定任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。