垣曲縣毛家灣鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明

　　

　　一、部門主要職責(zé)

　　1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨和國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

　　3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)節(jié)，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　此外，還要配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作，并結(jié)合自身實(shí)際確定其工作重點(diǎn)。完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

　　二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)34人，離退休人員13人。內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，即財(cái)政、民政、扶貧、計(jì)生、林業(yè)、農(nóng)經(jīng)、廣播、水利、城建、統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)保障、司法、便民服務(wù)中心等站辦。

　　三、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)5703335.8元，其中：財(cái)政撥款收入5678063.8元，占比99.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入25272元，占比0.4%。

　　四、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)5749835.8元，其中：基本支出2690374.8元，占比46.8%；項(xiàng)目支出3059461元，占比53.2%。

　　五、支出決算具體情況

　　1、2018年一般公共服務(wù)支出3866041元，完成預(yù)算的100%，用于鎮(zhèn)政府在編人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)。較2017年決算增加178687元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是①年度工資普調(diào)②黨建經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出610000元，完成預(yù)算的100%，用于改善農(nóng)村人居環(huán)境。較2017年決算增加420000元，增長(zhǎng)68.85%，主要原因是農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

　　3、農(nóng)林水支出1077600元，完成預(yù)算的100%，用于村級(jí)管理費(fèi)轉(zhuǎn)移支出。較2017年決算減少20元，下降0.01%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出核算。

　　4、住房保障支出167194.8元，完成預(yù)算的100%，用于政府在編人員住房公積金。較2017年決算減少13605.2元，主要原因是去掉了保障性住房費(fèi)用，增加了住房公積金繳納費(fèi)。

　　5、其他支出29000元，完成預(yù)算的100%，用于脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)。較2017年決算減少35039元，下降54.7%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)資金減少。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2018年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算42900元，與上年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)42900元，與上年一致，主要原因是鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出核算；公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年一致。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出335824元，比2017年減少66877元，降低19.9%。主要原因是原因是大力壓減一般性支出，取消低效無效支出。其中辦公費(fèi)86389.06元，電費(fèi)13330.94元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13330.94元，福利費(fèi)37476元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42900元，其他交通費(fèi)用137280元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　2018年末，固定資產(chǎn)總額1113665.8元，其中：其他設(shè)備：488809元；專用設(shè)備類94978元；土地、房屋類529878元。

　　截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，屬于一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、政府采購(gòu)情況

　　2018年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算11510元，政府采購(gòu)支出總額11510元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11510元。

　　十、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　1、今年共下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)335824元，主要用于彌補(bǔ)政府辦公經(jīng)費(fèi)不足，支出到辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)等，本單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)已全部用到實(shí)處，為機(jī)關(guān)干部創(chuàng)造有限資金發(fā)揮其最大作用。

　　2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用房資金311510元，通過辦公用房新建改造的實(shí)施，改善了機(jī)關(guān)工作人員的生活、工作條件，確保了機(jī)關(guān)干部留得住、學(xué)有獲、娛有導(dǎo)、身心健、作風(fēng)實(shí)、形象好，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部扎根基層、服務(wù)群眾、干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

　　3、食堂補(bǔ)助資金38000元，主要用于機(jī)關(guān)食堂，極大地改善了機(jī)關(guān)人員伙食質(zhì)量，解決了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工的后顧之憂，使他們能安心工作，“走讀”現(xiàn)象得到有效的糾正，工作效率提高了，為群眾辦事的積極性也提高了。

　　4、黨建經(jīng)費(fèi)450000元，以提升基層黨組織組織力為重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，全力抓好基層黨建重點(diǎn)工作任務(wù)，進(jìn)一步提升了黨建工作水平，使全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康有序發(fā)展。

　　5、農(nóng)村人居環(huán)境整治資金200000元，以村莊環(huán)境整治為重點(diǎn)、以建設(shè)宜居鄉(xiāng)村為導(dǎo)向,結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、文明創(chuàng)建等工作,立足實(shí)際,循序漸進(jìn),開展農(nóng)村生活垃圾治理，對(duì)全鎮(zhèn)主干道及村組道路,實(shí)行市場(chǎng)化保潔。并結(jié)合文明創(chuàng)建,多次開展垃圾清理專項(xiàng)行動(dòng)。全面清理亂堆亂放,拆除亂搭亂建、亂堆亂放,拆除破舊危房和違搭亂建。

　　6、村級(jí)管理費(fèi)1077600元，主要用于我鎮(zhèn)10個(gè)行政自然村書記、主任、會(huì)計(jì)等村級(jí)主要干部的固定報(bào)酬和誤工補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)及公益性事業(yè)開支。為保障各村的安穩(wěn)及各項(xiàng)工作的正常開展為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村干部隊(duì)伍建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村干部的工作積極性，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照財(cái)政轉(zhuǎn)移支付村級(jí)管理費(fèi)補(bǔ)助資金的管理辦法，村級(jí)管理費(fèi)已經(jīng)做到專款專用，嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍執(zhí)行，保證了村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7、統(tǒng)戰(zhàn)工作先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)金20000元，主要是由于我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部工作積極性較高，努力做好工作。使工作落到實(shí)處。

　　8、脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)金29000元，2018年我縣處于脫貧摘帽的關(guān)鍵時(shí)期，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部積極配合各部門工作，拿下每一項(xiàng)任務(wù)，致使脫貧摘帽取得較好的成效。

　　9、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600000元，主要用于提高村容村貌：安頭村村部建設(shè)250000元、清泉村村部建設(shè)150000元，毛家村公路建設(shè)100000元。

　　十一、工作創(chuàng)新措施情況

　　1、創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理制度

　　財(cái)務(wù)管理制度是財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)和行為規(guī)范。要提高財(cái)務(wù)管理水平就必須制訂一套完整的財(cái)務(wù)管理制度。只有這樣財(cái)務(wù)管理才可以做到有法可依、有章可循、實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)作。行政事業(yè)單位必須建立以決策為核心的財(cái)務(wù)管理體制，加強(qiáng)自我約束。首先財(cái)務(wù)人員要及時(shí)主動(dòng)地提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)分析等資料，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供信息支撐；其次財(cái)務(wù)部門要站在領(lǐng)導(dǎo)層和全局的高度，主動(dòng)參與決策的分析論證、提出參考意見；最后財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行決策，對(duì)相關(guān)工作認(rèn)真檢查、監(jiān)督，保證決策順利執(zhí)行。

　　2、實(shí)施財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)督

　　績(jī)效監(jiān)督是以提高財(cái)政資金分配與使用績(jī)效為目的，在有效開展財(cái)政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎(chǔ)上，按照績(jī)效管理的要求，通過制定明確合理的目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)的績(jī)效監(jiān)督方法和系列的指標(biāo)，對(duì)財(cái)政支出行為過程及其結(jié)果進(jìn)行客觀、公正的制約和反饋，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果進(jìn)行監(jiān)督，找出實(shí)際績(jī)效狀況與應(yīng)達(dá)到的績(jī)效水平之間的差距，從而督促被監(jiān)督主體達(dá)到預(yù)期績(jī)效的監(jiān)督過程。在項(xiàng)目各個(gè)階段目標(biāo)完成后，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查、分析總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施整改，保證項(xiàng)目按照目標(biāo)確定的方向有序開展，促進(jìn)政府依法行政，依法理財(cái)。

　　十二、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　本單位本年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，工作過程全部進(jìn)行量化考評(píng)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過程審計(jì)。

　　十三、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

　　無

　　十四、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障毛家灣鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成毛家灣鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善等所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指毛家灣鎮(zhèn)機(jī)關(guān)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。