垣曲縣文物局2018年部門決算公開說明

垣曲縣文物局2018年部門決算公開說明

一、部門主要職責(zé)

（1）組織實(shí)施文物保護(hù)法律、法規(guī)和方針、政策；擬定全縣文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織監(jiān)督實(shí)施。

（2）審核、申報(bào)縣級文物保護(hù)單位，推薦、申報(bào)市級、省級、國家級重點(diǎn)文物保護(hù)單位、國家級歷史文化名城和世界文化遺產(chǎn)。

（3）依照有關(guān)法律、法令，負(fù)責(zé)推薦申報(bào)重點(diǎn)文物的發(fā)掘、保護(hù)、維修項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門審定全縣古建筑維修設(shè)計(jì)和施工隊(duì)伍的資質(zhì)；管理全縣文物勘探，對文物勘探單位進(jìn)行資格認(rèn)定和考核。

（4）指導(dǎo)、規(guī)劃、審核全縣博物館、紀(jì)念館的建設(shè)和變更；組織協(xié)調(diào)館際間的協(xié)作交流。

（5）履行文物行政執(zhí)法督察職責(zé)；依法組織查處文物違法案件，協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪案件；督促、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物安全工作。

（6）依法管理文物流通，對社會(huì)文物進(jìn)行指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)審核全縣文物商店的有關(guān)工作。

（7）組織指導(dǎo)全縣文物保護(hù)宣傳工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文博科技保護(hù)和信息化工作；管理和指導(dǎo)全縣文物、博物館外事工作。

（8）指導(dǎo)全縣文物學(xué)術(shù)和科研工作；負(fù)責(zé)全縣重大文物學(xué)術(shù)課題的決定、申報(bào)和科研項(xiàng)目的協(xié)作攻關(guān)；負(fù)責(zé)全縣文物系列初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的評審工作，統(tǒng)籌安排文物、博物館專門人才和管理人員的培訓(xùn)。

（9）編制全縣文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督文物專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（10）承擔(dān)縣人民政府交辦的其它工作。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

垣曲縣文物局，正科級建制，為縣政府直屬全額事業(yè)單位。核定事業(yè)編制為6名。其中：局長1名，副局長1名，股級職數(shù)3名，工勤人員1名。實(shí)有人數(shù)6人。

文物局下設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)

（1）、垣曲縣自然博物館：股級全額事業(yè)單位，編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人，空編1人。

（2）埝堆玉皇廟文物管理所：股級全額事業(yè)單位，編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。

（3）北陽二郎廟文物管理所：股級全額事業(yè)單位，編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)1人，空編2人。

垣曲縣文物局總編制人數(shù)22人，年末實(shí)有人數(shù)19人，決算人數(shù)19人。

三、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3082493元，其中：財(cái)政撥款收入1084.50萬元，占比99.4%；其他收入6.29萬元，占比0.6%。

四、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)337.98萬元，其中：基本支出133.66萬元，占比40%；項(xiàng)目支出204.33萬元，占比60%。

五、支出決算具體情況

一般公共服務(wù)類決算支出1009.67萬元，完成預(yù)算的98.9%，用于行政運(yùn)行、  一般行政管理事務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出、其他財(cái)政事務(wù)支出。比2017年決算968.46萬元增加41.21萬元，原因是工資普調(diào)等支出增加。

教育類2018年支出6.57萬元，完成預(yù)算的74.3%，用于農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)。比上年5.29萬元增加1.28萬元，主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)類2018年支出29.45萬元，完成預(yù)算的98.1%，用于運(yùn)城市級村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金。比2017年決算增加29.45萬元，主要原因是這是2018年新增項(xiàng)目。

住房保障類2018年支出35.56萬元，完成預(yù)算的100%，用于住房公積金。比2017年決算增加35.56萬元，主要原因是2017年住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分由財(cái)政部門統(tǒng)一反映，2018年在本單位決算中反映。

其他類2018年支出11.82萬元，完成預(yù)算的113.8%，用于革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付、第一書記和駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)。比2017年決算減少39.86萬元，主要原因是糧種補(bǔ)貼等工作經(jīng)費(fèi)減少。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算41836元，比上年66215元減少24379元，原因是厲行節(jié)約控制支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37200元，比上年37823元，減少823元原因是厲行節(jié)約控制支出；公務(wù)接待費(fèi)4636元，接待批次5次共19人，比上年28392元接待批次7次共127人，減少23756元批次減少2次人數(shù)減少108人，減少的原因是今年上級來訪檢查減少。

七、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出496865元，比2017年增加68758元，增長13.8%。主要原因是：18年脫貧攻堅(jiān)差旅費(fèi)增加。辦公費(fèi)26917.5元，印刷費(fèi)12413.5元，手續(xù)費(fèi)13601元，水費(fèi)23276元，電費(fèi)16500元，郵電費(fèi)15906元，差旅費(fèi)94091元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)49760元，福利費(fèi)73225元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26480元，其他交通費(fèi)用102335元，其他商品服務(wù)和支出11000元。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)金額17477647元，土地、房屋建筑物9174096元，通用設(shè)備6845346元，專用設(shè)備916195元，圖書、檔案6990元，家具、用具535020元。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、政府采購情況

2018年度，政府采購支出總額132.02萬元，其中：政府采購貨物支出72.18萬元、政府采購工程支出59.6萬元、政府采購服務(wù)支出0.24萬元。通過中小微企業(yè)采購132.02萬元。

十、項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果

（一）、2018年我單位共投入軟件服務(wù)費(fèi)193.37萬元，用于國庫集中支付軟件服務(wù)費(fèi)49.7萬元、國庫集中支付系統(tǒng)升級項(xiàng)目64.2萬元、財(cái)政網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)建設(shè)項(xiàng)目59.6萬元等。

軟件服務(wù)費(fèi)及線路租賃費(fèi)是給財(cái)政管理信息化軟件第三方的運(yùn)維費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)縣級財(cái)政以及預(yù)算單位和財(cái)政部、省財(cái)政廳、市財(cái)政局信息貫通、上下一致的必要維護(hù)成本。減少了人工成本，提高了工作效率。它實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理的自動(dòng)化，使傳統(tǒng)的手工財(cái)政管理手段發(fā)展為信息化技術(shù)手段。提高會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理的實(shí)效性和準(zhǔn)確性、提高財(cái)政管理的水平和質(zhì)量、減輕財(cái)政會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

財(cái)政網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)建設(shè)項(xiàng)目是財(cái)政信息化平臺安全平穩(wěn)運(yùn)行的技術(shù)保障。提供入侵防御、防病毒服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)終端、用戶終端智能管理服務(wù)，對關(guān)鍵路徑上的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行2-7層的深度分析，精確、實(shí)時(shí)識別并阻斷或限制黑客、蠕蟲、病毒、木馬等網(wǎng)絡(luò)攻擊或?yàn)E用網(wǎng)絡(luò)，對單位網(wǎng)絡(luò)識別、終端設(shè)備進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，規(guī)范軟件安裝，統(tǒng)一補(bǔ)丁升級，統(tǒng)一病毒防護(hù)，統(tǒng)一安全審計(jì)，對移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)實(shí)施有效控制。

為滿足財(cái)政局?jǐn)?shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)安全防護(hù)需求，整體提高網(wǎng)絡(luò)吞吐能力，網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)遵循網(wǎng)絡(luò)實(shí)用性和先進(jìn)性的建設(shè)原則。數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)將采用“核心、接入”的經(jīng)典二層架構(gòu)，將數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)升級改造，滿足未來五年的財(cái)政局業(yè)務(wù)上線的需求。

（二）、2018年我單位共投入投資評審委托業(yè)務(wù)費(fèi)116.31萬元，用于投評中心委托運(yùn)城評審機(jī)構(gòu)對縣人民醫(yī)院景觀綠化提升改造工程，新城易地搬遷安置點(diǎn)（瓦舍新村）工程，沿黃旅游公路（西哄哄至同善段）改建工程，華峰貧困村提升工程等116個(gè)工程評審。

投評中心完成了對縣人民醫(yī)院景觀綠化提升改造工程，新城易地搬遷安置點(diǎn)（瓦舍新村）工程，沿黃旅游公路（西哄哄至同善段）改建工程，華峰貧困村提升工程等116個(gè)工程進(jìn)行了評審，總計(jì)評審66197.7萬元，核減資金13075.5萬元，評審費(fèi)用116.31萬元，節(jié)省了大量資金。

項(xiàng)目的實(shí)施提高了政府投資效益。財(cái)政投資評審?fù)ㄟ^測算、審核等技術(shù)工作，對財(cái)政投資項(xiàng)目事前、事中、事后的追蹤把關(guān)，對項(xiàng)目工程概算、預(yù)算、竣工決算及結(jié)算審查，實(shí)行“先評審、后核定，先評審、后批復(fù)”，強(qiáng)化了財(cái)政的預(yù)算約束，對政府投資實(shí)行全面的評審與監(jiān)督，強(qiáng)化和規(guī)范項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施和質(zhì)量控制，確保財(cái)政預(yù)算資金使用的合理性和合規(guī)性，從而加強(qiáng) 了預(yù)算資金管理，節(jié)約了財(cái)政資金。

同時(shí)，規(guī)范了政府的投資行為。通過對工程預(yù)算的評審，科學(xué)核定建設(shè)項(xiàng)目投資的實(shí)際需求，并使其與部門預(yù)算相配套，可以有效地控制部門申報(bào)工程的隨意性。

十一、工作創(chuàng)新措施情況

1、我單位高度重視部門決算這項(xiàng)工作，決算數(shù)字層層核對，上下保證一致。將單位資金有效監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，保證了財(cái)政資金的透明度。真正地確保財(cái)政資金使用的合法性和真實(shí)性。

2、推進(jìn)預(yù)、決算信息公開。按照政府信息公開的規(guī)定，將預(yù)、決算及績效評價(jià)結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站公開，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，提高資金使用透明度。

3、我單位將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度，建立科學(xué)化，精細(xì)化的預(yù)算管理體制、建立績效評價(jià)制度，提高資金使用效益，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、收支平衡”平衡的原則，科學(xué)編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算公開，加強(qiáng)績效評價(jià)，逐步建立以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價(jià)體系。

十二、部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2018年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡的原則，建立了科學(xué)化、精細(xì)化的決算管理機(jī)制，建立了績效評價(jià)制度，提高了經(jīng)費(fèi)使用效益，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價(jià)，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)管理的全過程，逐步建立了以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價(jià)體系。通過決算結(jié)果和應(yīng)用，為進(jìn)一步加快支出力度，盤活存量資金，提高資金使用效益，起到了積極的推動(dòng)作用。

十三、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

無

十四、名詞解釋

（一）基本支出：是我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：是我單位財(cái)政業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、軟件服務(wù)費(fèi)、投資評審經(jīng)費(fèi)、一事一議審計(jì)費(fèi)等項(xiàng)目方面的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。我單位的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要反映的是按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映的是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指我單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。