垣曲縣司法局2019年部門決算情況說明

　　一、部門職責(zé)

　　縣司法局貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治縣的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對全面依法治縣的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（1）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

　　（2）負責(zé)組織起草或者起草有關(guān)地方性法規(guī)、縣人民政府規(guī)章草案。承辦各部門報送縣人民政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案以及部門聯(lián)合規(guī)章草案的審查工作。負責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)、縣人民政府規(guī)章制定項目建議。

　　（3）承辦縣人民政府規(guī)章的解釋工作。負責(zé)協(xié)調(diào)各部門在法律法規(guī)實施中的有關(guān)爭議和問題。負責(zé)縣人民政府規(guī)章清理、譯審工作，編輯出版本縣地方性法規(guī)、政府規(guī)章匯編正式文本。負責(zé)政府規(guī)章和規(guī)范性文件的備案審查工作。

　　（4）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負責(zé)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。承辦行政賠償案件的相關(guān)工作。承擔(dān)縣人民政府法律顧問工作。

　　（5）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

　　（6）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

　　（7）對全縣社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

　　（8）負責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、公證、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

　　（9）指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)法學(xué)教育、法學(xué)理論研究和司法行政政策理論研究工作。負責(zé)全縣國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試相關(guān)工作。

　　（10）負責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

　　（11）指導(dǎo)本系統(tǒng)的對外交流與合作。

　　（12）負責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。按照干部管理權(quán)限管理本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

　　（13）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（14）職能轉(zhuǎn)變。以履行縣委全面依法治縣委員會辦公室職責(zé)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行、公共法律服務(wù)為主要內(nèi)容的職能體系優(yōu)化協(xié)同高效運轉(zhuǎn)，深入研究謀劃法治垣曲建設(shè)頂層設(shè)計，認(rèn)真開展憲法學(xué)習(xí)宣傳教育活動，不斷推進科學(xué)立法，大力加強法治政府建設(shè)和法治社會建設(shè)，加快推進司法行政改革，打造過硬司法行政隊伍，充分發(fā)揮全系統(tǒng)在全面依法治縣中的職能作用。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　我局在編人數(shù)61人，離退休人員16人。局內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室（科技信息股）、政工股（黨組辦公室）、縣委依法治縣辦秘書股（法治調(diào)研和督察股）、法治和行政執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股（人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正執(zhí)法室）、行政復(fù)議與應(yīng)訴股（對外掛垣曲縣人民政府行政復(fù)議處牌子）、普法依法治理股、行政審批股（公共法律服務(wù)管理股）、律師工作股、裝備財務(wù)保障股；下轄2個法律服務(wù)機構(gòu)：公證處、法律援助中心；下設(shè)11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

　　三、2019年決算數(shù)據(jù)說明

　　1、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收入總計8456552.55元、支出總計8360534.97元。與2018年相比，收入總計增加1647756.39元，增長24.2%，支出總計增加1497138.81元，增長21.81%。主要原因是一是本年由于增加省政府民生實事、下達免費法律咨詢便民資金及市政府規(guī)范新時代司法所等資金；二是人員調(diào)整及正常調(diào)資導(dǎo)致人員相關(guān)支出增加。

　　2、收入決算情況說明

　　本年收入合計8456552.55元，其中：財政撥款收入8456552.55元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

　　3、支出決算情況說明

　　本年支出合計8360534.97元，其中：基本支出6164244.97元，占比73.73%；項目支出2196290元，占比26.27%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

　　4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計8456552.55元、支出總計8360534.97元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加1647756.39元，增長24.2%，財政撥款支出總計增加1497138.81元，增長21.81%。主要原因是一是本年由于增加省政府民生實事、下達免費法律咨詢便民資金及市政府規(guī)范新時代司法所等資金；二是人員調(diào)整及正常調(diào)資導(dǎo)致人員相關(guān)支出增加。

　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（1）財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度財政撥款支出8360534.97元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加1497138.81元，增長21.81%。主要原因是一是本年由于增加省政府民生實事、下達免費法律咨詢便民資金及市政府規(guī)范新時代司法所等資金；二是人員調(diào)整及正常調(diào)資導(dǎo)致人員相關(guān)支出增加。其中，人員經(jīng)費5860734.04元，占比70.1%，日常公用經(jīng)費303510.93元，占比3.63%。

　　（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年度財政撥款支出8360534.97元，主要用于以下方面：公共安全支出支出7064982.16元，占84.5%；社會保障和就業(yè)支出支出707188.61元，占8.46%；衛(wèi)生健康支出支出254689.8元，占3.05%；住房保障支出支出333674.4元，占3.99%。

　　（3）財政撥款支出決算具體情況

　　2019年度財政撥款年初預(yù)算7416685元，支出決算8360534.97元，完成年初預(yù)算的112.73%。如公共安全支出年初預(yù)算5960667元，支出決算7064982.16元，完成年初預(yù)算的118.53%，用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。較2018年決算增加546772.16元，增長8.39%，主要原因一是本年由于增加省政府民生實事、下達免費法律咨詢便民資金及市政府規(guī)范新時代司法所等資金；二是人員調(diào)整及正常調(diào)資導(dǎo)致人員相關(guān)支出增加。社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算853827元，支出決算707188.61元，完成年初預(yù)算的82.83%，用于養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險等各項保險的支出。較2018年決算增加707188.61元，主要原因2018年社會保障和就業(yè)支出計入公共安全支出之中。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算260660元，支出決算254689.80元，完成年初預(yù)算的97.7%，用于醫(yī)療保險的支出。較2018年決算增加254689.80元，主要原因2018年將衛(wèi)生和健康支出計入公共安全支出之中。住房保障支出年初預(yù)算341531元，支出決算333674.4元，完成年初預(yù)算的97.7%，用于住房公積金的支出。較2018年決算增加28488.24元，增長9.33%，主要原因人員調(diào)整及正常調(diào)資導(dǎo)致人員相關(guān)支出增加。其他支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，較2018年決算減少40000元，主要原因支付2018年公益崗工資，2019年取消。

　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度財政撥款基本支出6164244.97元，其中：人員經(jīng)費5860734.04元，主要包括人員工資以及各類保險繳費等；公用經(jīng)費303510.93元，主要包括支付單位各項業(yè)務(wù)開支，如：辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費等。

　　7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為70770元，完成預(yù)算的100%，比上年減少3730元，下降5.00%，原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算49970元，占比70.6%，比上年減少2630元，下降5%，原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)接待費支出決算20800元，共接待24批次370人，占比29.39%，比上年減少1100元，下降5%，原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出303510.93元，比2018年增加4200.93元，增長1.4%。主要原因是：機關(guān)一般公務(wù)開支，其中：辦公費16730.80元，印刷費1190元，手續(xù)費694元，電費7397.78元，取暖費4180元，物業(yè)管理費3090元，公務(wù)接待費20800元，工會經(jīng)費42922.31元，福利費6326.04元，其他交通費用180180元，其他商品和服務(wù)支出20000元。

　　五、政府采購執(zhí)行情況

　　2019年度，政府采購年初預(yù)算348380元，實際政府采購支出總額294600元，其中：政府采購貨物支出294600元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過自采采購方式。通過中小微企業(yè)采購294600元，占政府采購總額的100%。

　　六、國有資產(chǎn)占有情況

　　國有資產(chǎn)金額6806882元，土地、房屋建筑物3315899 元，通用設(shè)備2384166元，專用設(shè)備0元，圖書、檔案70800元，家具、用具600796元，無形資產(chǎn)435221元。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、項目預(yù)算績效情況說明

　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度財政資金安排的公用經(jīng)費縣級配套經(jīng)費、法治宣傳教育經(jīng)費（農(nóng)村普法掛圖經(jīng)費）、法治宣傳教育經(jīng)費（政府法律服務(wù)顧問工作經(jīng)費）、法治宣傳教育經(jīng)費（法律援助經(jīng)費）、刑釋解教人員安置幫教經(jīng)費、矛盾糾紛大調(diào)解經(jīng)費（人民調(diào)解經(jīng)費）、第一書記和駐村工作隊員工作經(jīng)費、社區(qū)矯正業(yè)務(wù)費、實施免費法律咨詢便民工程資金、司法所建設(shè)資金等10個項目全面開展績效自評，共涉及資金789160元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的35.93%。

　　（1）公用經(jīng)費縣級配套96000元。主要用于彌補我局辦案經(jīng)費的不足，確保了單位各項工作的正常開展，提高工作質(zhì)量和效率奠定了基礎(chǔ)，有效的提高了人民的幸福感、獲得感、滿足感。

　　（2）法治宣傳教育經(jīng)費（農(nóng)村普法掛圖經(jīng)費）23160元。主要用于我局法治宣傳教育。2019年，我局印發(fā)了《關(guān)于在全縣持續(xù)深化法治大宣傳工作的實施方案》，細化了工作任務(wù)，嚴(yán)格落實“誰執(zhí)法、誰普法，誰普法、誰出資”的普法責(zé)任制；全縣188個行政村建立了法治宣傳欄（櫥窗）、法治宣傳長廊、法治圖書館、法治文化墻等，實現(xiàn)了法治文化陣地全覆蓋；以“法律九進”創(chuàng)建活動為載體，結(jié)合憲法、掃黑除惡、部門法律法規(guī)等內(nèi)容，聯(lián)合相關(guān)單位開展了王茅鎮(zhèn)“四下鄉(xiāng)”法治宣傳、嶺回“桃花節(jié)”法治宣傳教育、“4·15”全民國家安全教育日、“5·18”全縣垂直管理單位法治宣傳日、“崇德尚法，食品安全讓生活更美好”、法律進校園、“‘12·4’國家憲法日宣傳周”等法治宣傳活動40余場，發(fā)放各類法治宣傳資料6萬余份（冊），咨詢?nèi)藬?shù)達3000余人次；為進一步做好法治微電影（普法短劇）工作，年初召開了工作安排會，明確了組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、拍攝流程等內(nèi)容，目前普法短劇已累計完成120部，縣電視臺播放累計4萬余分鐘，網(wǎng)上傳播點擊率達500余萬次，11月初運城市法治宣傳（垣曲）專場晚會在縣大禮堂舉行，此次演出既有司法所建設(shè)的生動事例，又有真實事件改編的政法干警感人事跡，結(jié)合普法宣傳創(chuàng)作的垣曲民間藝術(shù)，抒發(fā)了司法戰(zhàn)線工作人員愛黨愛國情懷、弘揚法治的理念，全面展示了全民共建共治共享和諧法治社會的良好氛圍。

　　（3）法治宣傳教育經(jīng)費（政府法律服務(wù)顧問工作經(jīng)費）10000元。2019年，我縣三個律師事務(wù)所共辦理政府案件29件，其中行政訴訟案件26件。同時，為全縣抽水蓄能電站項目、垣澠高速、瓦舍康養(yǎng)小鎮(zhèn)等80余項涉及工業(yè)轉(zhuǎn)型、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化生態(tài)旅游、新型城鎮(zhèn)化重點項目，提供法律顧問全程跟蹤服務(wù)；為300余戶貧困戶簡化法律援助程序，確保政府民生實事有效實施，充分發(fā)揮法治服務(wù)優(yōu)勢助推脫貧攻堅；積極推進“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作，實現(xiàn)了全縣188個行政村（社區(qū)）的法律顧問全覆蓋，維護了廣大農(nóng)民的合法權(quán)益，提高了村民法律意識。

　　（4）法治宣傳教育經(jīng)費（法律援助經(jīng)費）30000元。健全完善公共法律服務(wù)陣地，全縣建立縣級公共法律服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站、村級工作室共212個，達到了有牌子、有人員、有電話、有場所、有制度、有宣傳的“六有”標(biāo)準(zhǔn)，縣鄉(xiāng)村三級公共法律服務(wù)體系已初步形成。于2019年11月18日又成立了軍人事務(wù)局法律援助工作站。

　　（5）刑釋解教人員安置幫教經(jīng)費10000元。2019年我局加強對刑滿釋放人員管理，刑滿釋放人員建檔率和檔案規(guī)范率均達到100%。結(jié)合市、縣開展掃黑除惡專項斗爭活動，我局建立了刑滿釋放人員涉惡涉黑臺賬，與每名刑滿釋放人員簽訂了掃黑除惡保證書，基本消除“漏管脫管虛管”現(xiàn)象，達到認(rèn)識高、底數(shù)清、情況明，最大限度降低安全隱患，有效維護社會和諧穩(wěn)定。目前在冊列管安置幫教人員595人。

　　（6）矛盾糾紛大調(diào)解經(jīng)費（人民調(diào)解經(jīng)費）200000元。今年，對全縣27名專職調(diào)解員進行了考核，并根據(jù)考核情況對3名專職調(diào)解員進行了調(diào)整，對27名專職調(diào)解員頒發(fā)了聘書；采用隨機抽選與個人報名相結(jié)合，選拔出18名人民陪審員并進行了公示、任命和宣誓，完成了人民陪審員選任；每月組織司法所人員、人民調(diào)解員等參加司法部人民調(diào)解大講堂視頻培訓(xùn)，組織全縣司法所人員、專職調(diào)解員、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解員進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，受訓(xùn)人數(shù)達200余人，進一步提升了人民調(diào)解員的職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)素質(zhì)。今年對調(diào)解案卷進行逐一評審，根據(jù)評審結(jié)果發(fā)放給專職調(diào)解員案件補助，目前共發(fā)放案件補助20000元，全年發(fā)放專職調(diào)解員崗位補貼180000元。截至目前，全縣共調(diào)解案件數(shù)1215件，調(diào)解成功1206件，調(diào)解成功率達99%。

　　（7）第一書記和駐村工作隊員工作經(jīng)費20000元。2019年是我縣脫貧摘帽，鞏固脫貧成效，提升發(fā)展空間，實現(xiàn)全面小康的關(guān)鍵之年，為確保全年脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)全面完成，結(jié)合我局實際，為歷山鎮(zhèn)絳道溝村和常家坪村兩個幫扶村分別配齊了駐村工作隊成員3人，并建立完善幫扶工作制度，加強后勤保障工作。通過實施該項目增加了駐村工作隊員的日常經(jīng)費，保障了第一書記和駐村工作隊日常工作的扎實有序開展，對幫扶村有序脫貧、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)起到了促進作用。

　　（8）社區(qū)矯正業(yè)務(wù)費50000元。2019年，縣司法局強化特殊人群管理，及時、準(zhǔn)確地完成了社區(qū)矯正人員的報到、銜接、管理、建檔工作；組織了全縣社區(qū)矯正人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和社會公益活動；嚴(yán)格執(zhí)行社區(qū)矯正人員請銷假制度，矯正人員無發(fā)生脫管漏管，無重新違法犯罪；完成服刑人員信息核查工作，使信息核查率達到100%，社區(qū)矯正人員建檔率和檔案規(guī)范率均達到100%。結(jié)合市、縣開展掃黑除惡專項斗爭活動，我局建立了社區(qū)服刑人員涉惡涉黑臺賬，與每名社區(qū)服刑人員簽訂了掃黑除惡保證書。基本消除“漏管脫管虛管”現(xiàn)象，達到認(rèn)識高、底數(shù)清、情況明，最大限度降低安全隱患，有效維護社會和諧穩(wěn)定。目前在冊列管社區(qū)矯正對象99人。

　　（9）實施免費法律咨詢便民工程資金250000元。認(rèn)真貫徹落實省政府民生實事“實施免費法律咨詢便民工程”，召開了垣曲縣實施免費法律咨詢便民工程安排部署會議，印發(fā)了《垣曲縣2019年“實施免費法律咨詢便民工程”實施方案》，同時，通過印發(fā)宣傳資料、設(shè)立咨詢臺，在縣電視臺發(fā)布免費法律咨詢值班人員招聘公告等方式，營造宣傳氛圍；動員全縣律師、招聘高素質(zhì)法律咨詢?nèi)藛T參與到免費法律咨詢工程中來，參與免費法律咨詢值班19人。根據(jù)運司辦【2019】4號文件要求，為免費法律咨詢配齊4名值班人員，為此我局召開黨組會專題研究，根據(jù)用人要求，最終確定了4名免費法律咨詢值班人員。并按照我縣最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，確定每人每月1500元。 目前，開展免費法律咨詢便民工程咨詢解答共計2887人次，超額完成全年咨詢?nèi)蝿?wù)。

　　（10）司法所建設(shè)資金100000元。為適應(yīng)新時代基層司法行政工作新要求，根據(jù)省廳、市局要求，我局進一步加強基層司法所建設(shè)，發(fā)揮其職能作用。為加強司法所陣地建設(shè)，在縣委、縣政府高度重視下，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，通過騰退、修繕等方式，短時間內(nèi)集中解決了司法所辦公用房，達到了規(guī)范化要求的面積和格局。縣委常委會對司法所建設(shè)進行了專題研究，集中解決了司法所辦公用房。目前，已有9個司法所高標(biāo)準(zhǔn)完成了陣地建設(shè)，其余3個所年底全部完成。

　　2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　（1）公用經(jīng)費縣級配套經(jīng)費：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為9.6萬元，執(zhí)行數(shù)為9.6萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是有效彌補了司法局辦案經(jīng)費及社區(qū)矯正經(jīng)費的不足，確保了工作實際需要，為保證全面履行職能。加強內(nèi)部控制，提高工作質(zhì)量和效率奠定了基礎(chǔ)，為維護社會穩(wěn)定起到了積極的促進作用，達到了預(yù)期目的。二是保障掃黑除惡工作的開展。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（2）法治宣傳教育經(jīng)費（農(nóng)村普法掛圖經(jīng)費）：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為2.316萬元，執(zhí)行數(shù)為2.316萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是組織征訂全國普法辦指定的普法宣傳掛圖，按月由司法行政部門具體組織發(fā)放至各行政村并保證按時張貼，并進行監(jiān)督。二是提高農(nóng)村群眾法律常識，提高群眾維權(quán)的法律意識，深入推進法治鄉(xiāng)村、平安垣曲的建設(shè)。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（3）法治宣傳教育經(jīng)費（政府法律服務(wù)顧問工作經(jīng)費）：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：專款專用，保障工作，服務(wù)社會，為政府和企業(yè)決策當(dāng)好法律參謀。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（4）法治宣傳教育經(jīng)費（法律援助經(jīng)費）根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是組織律師、公證、人民調(diào)解深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了集中培訓(xùn)，鼓勵專兼職人員加強自身學(xué)習(xí)，扎實做好法律援助工作。二是把法律援助公益惠民精神傳遞到每一個案件當(dāng)事人心目中，真正使國家政府倡導(dǎo)的法律援助光芒照射到鄉(xiāng)村的每一個角落、每一位受援者身上。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（5）刑釋解教人員安置幫教經(jīng)費：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是走訪慰問，了解刑釋解教人員困難是否解決，是否有新的困難出現(xiàn)，使其盡快融入社會生活。二是為了做好服刑人員和刑滿釋放人員的銜接工作、大力做好刑滿釋放人員就業(yè)安置，保障“三無人員”的基本生活。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（6）矛盾糾紛大調(diào)解經(jīng)費（人民調(diào)解經(jīng)費）：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是該項目為有效化解社會矛盾，維護社會和諧穩(wěn)定，深入推進平安垣曲、法治垣曲建設(shè)。二是主動為群眾排憂解難，預(yù)防和減少社會矛盾的發(fā)生。三是實現(xiàn)“三升三降三不出”目標(biāo)，即矛盾糾紛調(diào)解率、調(diào)解成功率、人民群眾對調(diào)解工作滿意率明顯上升，民轉(zhuǎn)刑案件、重復(fù)上訪和群體性事件明顯下降，小糾紛不出村，大糾紛不出鄉(xiāng)，疑難糾紛不出縣。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（7）第一書記和駐村工作隊員工作經(jīng)費根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：切實解決深度貧困地區(qū)問題和干部駐村存在的問題，確保“兩包三到”精準(zhǔn)幫扶聯(lián)動機制落到實處，確保如期實現(xiàn)到2020年我縣同全國一道跨入小康社會的目標(biāo)。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（8）社區(qū)矯正業(yè)務(wù)費：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是定位系統(tǒng)工作再加強，發(fā)揮監(jiān)管作用。二是判前評估，每個月1-2次家訪，要求社區(qū)矯正人員從思想上深刻認(rèn)識并加強學(xué)習(xí)，給社會做出貢獻。三是組織社區(qū)矯正人員開展集中學(xué)習(xí)，學(xué)法、執(zhí)法尊法，做個遵紀(jì)守法的公民。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（9）實施免費法律咨詢便民工程資金：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是負責(zé)縣級“12348”法律服務(wù)熱線的提檔升級；二是為“12348”法律服務(wù)熱線配齊4名值班帶班人員；三是規(guī)范“12348”縣級法律服務(wù)熱線辦公場所和工作制度。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　（10）司法所建設(shè)資金。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：進一步發(fā)揮司法所職能作用，促進基層社會全面依法治理，服務(wù)保障垣曲建設(shè)。項目的績效目標(biāo)完成達到100%，計劃下一年績效目標(biāo)達到100%。

　　八、工作創(chuàng)新措施情況

　　結(jié)合我局實際情況，嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》、省市縣民生實事等要求，充實基層力量，加強預(yù)算管理，建立實施內(nèi)部控制制度，減少費用支出，提高工作效率；加強財務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技術(shù)水平。政法轉(zhuǎn)移支付資金使用方面我局嚴(yán)格按照財行【2017】515號、晉財政法【2018】15號和運財行【2018】5號文件要求，預(yù)算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理; 遵照“公開、公正、透明”的原則，專款專用，與案件直接掛鉤，項目資金向基層傾斜，保障了司法行政一線人員的工作經(jīng)費，有效提高了基層司法人員為群眾服務(wù)的質(zhì)量，充分發(fā)揮了基層第一道防線的作用。

　　九、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　2019年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則，建立了科學(xué)化、精細化的內(nèi)部控制管理制度、預(yù)決算管理機制、績效考核評價制度等，提高經(jīng)費使用效益，強化財務(wù)管理。加強財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入單位經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。嚴(yán)格資金管理使用，專款專用，分類管理，把中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金用在基層，用在項目。進一步加強對政法經(jīng)費體制改革有關(guān)文件精神的學(xué)習(xí)，吃透精神實質(zhì)，切實發(fā)揮資金使用效益，發(fā)揮司法行政法制保障、公共法律服務(wù)的職能作用，為維護垣曲經(jīng)濟社會穩(wěn)定做貢獻。

　　十、其他需要說明的事項進行說明

　　《2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》為空表，本單位確無政府性基金。

　　十一、專用名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指我部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。