垣曲縣衛(wèi)健系統(tǒng)2019年部門決算情況說明

一、部門職責

（1）貫徹落實黨和國家關于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和方針政策，負責擬定相關政策規(guī)劃，監(jiān)督實施相關標準和技術規(guī)范；負責協(xié)調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置；負責全縣衛(wèi)生和計劃生育的編制和實施。

（2）負責制定疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，執(zhí)行國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（3）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全的審批和監(jiān)督管理，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督；組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估工作，負責食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價；具體負責公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生的許可、《放射診療許可證》、《放射工作人員證》發(fā)放的審批和事后監(jiān)管。

（4）負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（5）負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關單位貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；具體負責《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》、母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可、醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊的審批和事后監(jiān)管。

（6）負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（7）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，執(zhí)行基本藥物采購、配送、使用的管理制度。

（8）負責完善生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議；制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量；開展嬰幼兒早期教育，做好優(yōu)生優(yōu)育，提高人口素質；負責對病殘兒童醫(yī)學初步鑒定和《再生育服務證》的審批、發(fā)放和事后監(jiān)管。

（9）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；負責協(xié)調推進有關單位、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（10）負責制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

（11）組織擬定衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設；加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師、全科醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施；加大人口文化的推廣普及。

（12）組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目，參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導學校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

（13）指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為；負責擬定計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制；負責黨員、干部、職工超生查處的審查審核工作。

（14）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，負責人口基礎信息庫的建設；組織指導國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

（15）負責制定并組織實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和技術標準，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)督管理。

（16）負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（17）負責食品安全風險監(jiān)測評估，食源性疾病信息調查核實工作。

（18）承擔縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導組、縣人口和計劃生育領導組、縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣艾滋病防治工作委員會、縣地方病防治領導小組的日常工作。

（19）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

下設19個單位，分別是：衛(wèi)體局、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心、婦幼保健院、衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊、毛家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院、皋落鄉(xiāng)衛(wèi)生院、長直鄉(xiāng)衛(wèi)生院、王茅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華峰鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、歷山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、英言鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蒲掌鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、解峪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院譚家分院、華峰鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院陳堡分院。  

三、2019年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計218074397.13元、支出總計228940589.79元。與2018年相比，收入總計增加11126386.94元，增長5.38%，支出總計增加26251926.31元，增長12.95%。主要原因是醫(yī)療收入增加，相應的支出也增加。

2、收入決算情況說明

本年收入合計218074397.13元，其中：財政撥款收入80580207.09元，占比36.95%；事業(yè)收入137486911.87元，占比63.05%；其他收入7278.17元。

3、支出決算情況說明

本年支出合計228940589.79元，其中：基本支出161992165.31元，占比70.76%；項目支出66948424.48元，占比29.24%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計80580207.09元、支出總計89624865.44元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加59780793.33元，增長287.42%，財政撥款支出總計增加63734767.68元，增長246.17%。收入增加的主要原因是增加了醫(yī)療設備款及醫(yī)療收入，支出增加的主要原因是結轉資金較大，在2019年支出，且醫(yī)療收入增加，相應的支出也增加。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出89624865.44元，占本年支出合計的39.15%。與2018年相比，財政撥款支出增加63734767.68元，增長246.17%。主要原因是結轉資金較大，在2019年支出，且醫(yī)療收入增加，相應的支出也增加。其中，人員經費37158394.96元，占比41.46%，日常公用經費52385600.48元，占比58.44%。

（2）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出89624865.44元，主要用于以下方面：一般公共服務支出支出42000元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出支出422905元，占0.47%；社會保障和就業(yè)支出支出2472439.02元，占2.76%；衛(wèi)生健康支出支出84242148.08元，占93.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出1200000元，占1.34%；住房保障支出支出1164503.34元，占1.3%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款年初預算102480005.16元，支出決算89543995.44元，完成年初預算的87.38%。一般公共服務支出年初預算42000元，支出決算42000元，完成年初預算的100%，用于部門基本支出。文化旅游體育與傳媒支出年初預算503055元，支出決算422905元，完成年初預算的84.07%，用于舉辦農村體育活動，完善公共文化設施建設。社會保障和就業(yè)支出年初預算2573109.28元，支出決算2472439.02元，完成年初預算的96.09%，用于繳納單位部分基本養(yǎng)老保險費。衛(wèi)生健康支出年初預算96897337.54元，支出決算84242148.08元，完成年初預算的86.94%，用于發(fā)放本部門人員工資、繳納單位部分基本醫(yī)療保險費用，部門日常工作經費及其他項目經費支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算1300000元，支出決算1200000元，完成年初預算的92.31%，用于農村農村戶廁建設改造。住房保障支出年初預算1164503.34元，支出決算1164503.34元，完成年初預算的100%，用于繳納單位部分住房公積金。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出30353265.53元，其中：人員經費37158394.96元，主要包括本部門人員工資及單位部分保險繳費；公用經費52385600.48元，主要包括本部門日常工作基本支出。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經費財政撥款支出決算為154697元，完成預算的82.36%，比上年減少34367.5元，下降18.18%，原因是根據(jù)八項規(guī)定，厲行節(jié)約的要求。其中：公務用車購置及運行費支出決算119902元，占比77.51%，比上年減少16.77元，下降（增長）XX%，原因是：根據(jù)八項規(guī)定，厲行節(jié)約的要求；公務接待費支出決算34795元，占比22.49%，比上年減少10203元，下降22.67%，原因是：根據(jù)八項規(guī)定，厲行節(jié)約的要求。

四、機關運行經費情況

2019年本部門機關運行經費支出357386.92元，比2018年增加55174.68元，增長18.26%。主要原因是我部門衛(wèi)生健康和體育局為機構改革合并單位，人員增加導致機關運行經費支出增加。

五、政府采購執(zhí)行情況

2019年度，實際政府采購支出總額10302160.28元，其中：政府采購貨物支出10302160.28元。通過分散采購方式。通過中小微企業(yè)采購10302160.28元，占政府采購總額的100%。

六、國有資產占有情況

國有資產金額364242338.56元，土地、房屋建筑物211902810.78元，通用設備17455397.51元，專用設備124115073.26元，圖書、檔案16900元，家具、用具10752157.01元。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛24輛。其中，機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車16輛、其他用車3輛，其他用車主要是健康教育宣傳車1輛、艾滋病宣傳車1輛、結核病宣傳車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備3臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備21臺（套）。

七、項目預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度縣級資金安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉移支付類項目和300萬元以上的經費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金2436.132萬元，占一般公共預算項目支出總額的41.16%。

組織對“鄉(xiāng)村醫(yī)生新農保繳費”“第一書記和駐村工作隊員經費”“計劃生育事業(yè)經費”“老年村醫(yī)退養(yǎng)補助”“村衛(wèi)生室基本藥物制度”“村衛(wèi)生室運行公用經費補助”“業(yè)務工作經費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2436.132萬元。從評價情況來看，有相關的項目實施方案和流程，有完善的管理制度，實時運行監(jiān)控，對項目的實施情況進行監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

2、部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“鄉(xiāng)村醫(yī)生新農保繳費”“計劃生育事業(yè)經費”“老年村醫(yī)退養(yǎng)補助”“村衛(wèi)生室基本藥物制度”“村衛(wèi)生室運行公用經費補助”等多個項目績效自評結果。

“鄉(xiāng)村醫(yī)生新農保繳費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為86分。全年預算數(shù)為3.384萬元，執(zhí)行數(shù)為3.384萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對符合條件的在崗村醫(yī)參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險給予每人每年360元的專項繳費補助，直接繳入個人養(yǎng)老保險賬戶，二是受益群眾認可度達到95%以上。

審核的項目名稱		鄉(xiāng)村醫(yī)生新農保繳費
主管部門		垣曲縣衛(wèi)生計生局	實施單位	各項目實施單位
審核內容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內容	分值	具體內容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標填報內容是否完整、準確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
明確清晰性	10分	績效目標是否明確，內容是否具體，層次是否分明，表述是否準確	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標是否清晰，是否能夠反映項目的主要內容，是否對項目預期產出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			9	0
二、相關性審核（30分）
目標相關性	15分	總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		總體目標與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		得分小計			13	0
指標科學性	15分	績效指標是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關鍵指標并明確了具體指標值	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		績效指標是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			12	0
三、適當性審核（30分）
績效合理性	15分	預期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預期績效是否合理	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
資金匹配性	15分	績效目標與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標是否過高或過低；或要完成既定績效目標，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		績效目標與相應的支出內容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標是否經過充分調查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		內部控制是否規(guī)范，預算和財務管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
總    分					86	0

“計劃生育事業(yè)經費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為86分。全年預算數(shù)為611萬元，執(zhí)行數(shù)為371.09萬元，完成預算的60.73%。項目績效目標完成情況：一是落實免費技術服務項目和孕前優(yōu)生健康檢查，加強孕產期的保健和出生缺陷的綜合治理，二是實行一孩、二孩生育登記制度和流動人口婚育證明辦理，三是提高計劃生育服務管理信息交換的準確率和及時率，做好人口計生信息的采集、比對、錄入等工作，四是整合全員人口、居民電子健康檔案和電子病歷三大基礎數(shù)據(jù)庫資源，逐步提高數(shù)據(jù)完整性、規(guī)范性和準確性，使群眾對計生工作滿意率達到90%。

審核的項目名稱		計劃生育事業(yè)經費
主管部門		垣曲縣衛(wèi)生計生局	實施單位	各項目實施單位
審核內容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內容	分值	具體內容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標填報內容是否完整、準確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
明確清晰性	10分	績效目標是否明確，內容是否具體，層次是否分明，表述是否準確	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標是否清晰，是否能夠反映項目的主要內容，是否對項目預期產出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良√□ 中□  差□	4
		得分小計			9	0
二、相關性審核（30分）
目標相關性	15分	總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		總體目標與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		得分小計			13	0
指標科學性	15分	績效指標是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關鍵指標并明確了具體指標值	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		績效指標是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			12	0
三、適當性審核（30分）
績效合理性	15分	預期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預期績效是否合理	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
資金匹配性	15分	績效目標與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標是否過高或過低；或要完成既定績效目標，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		績效目標與相應的支出內容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標是否經過充分調查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		內部控制是否規(guī)范，預算和財務管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
總    分					86	0

“老年村醫(yī)退養(yǎng)補助”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為86分。全年預算數(shù)為12.36萬元，執(zhí)行數(shù)為10.85萬元，完成預算的87.78%。項目績效目標完成情況：一是對符合退養(yǎng)條件的村醫(yī)每人補助2400元，二是較好地保障村醫(yī)養(yǎng)老待遇，三是受益群眾認可度達到90%。

審核的項目名稱		老年村醫(yī)退養(yǎng)補助
主管部門		垣曲縣衛(wèi)生計生局	實施單位	各項目實施單位
審核內容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內容	分值	具體內容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標填報內容是否完整、準確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
明確清晰性	10分	績效目標是否明確，內容是否具體，層次是否分明，表述是否準確	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標是否清晰，是否能夠反映項目的主要內容，是否對項目預期產出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良√□ 中□  差□	4
		得分小計			9	0
二、相關性審核（30分）
目標相關性	15分	總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		總體目標與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		得分小計			13	0
指標科學性	15分	績效指標是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關鍵指標并明確了具體指標值	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		績效指標是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			12	0
三、適當性審核（30分）
績效合理性	15分	預期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預期績效是否合理	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
資金匹配性	15分	績效目標與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標是否過高或過低；或要完成既定績效目標，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		績效目標與相應的支出內容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標是否經過充分調查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		內部控制是否規(guī)范，預算和財務管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
總    分					86	0

“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為86分。全年預算數(shù)為15.51萬元，執(zhí)行數(shù)為2.17萬元，完成預算的14.01%。項目績效目標完成情況：一是藥品零差率銷售達到100%，二是降低患者的醫(yī)療費用，三是受益群眾認可度達到90%。

審核的項目名稱		村衛(wèi)生室基本藥物制度
主管部門		垣曲縣衛(wèi)生計生局	實施單位	各項目實施單位
審核內容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內容	分值	具體內容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標填報內容是否完整、準確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
明確清晰性	10分	績效目標是否明確，內容是否具體，層次是否分明，表述是否準確	5分	優(yōu)√□  良□  中□  差□	5
		績效目標是否清晰，是否能夠反映項目的主要內容，是否對項目預期產出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良√□ 中□  差□	4
		得分小計			9	0
二、相關性審核（30分）
目標相關性	15分	總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		總體目標與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		得分小計			13	0
指標科學性	15分	績效指標是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關鍵指標并明確了具體指標值	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		績效指標是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			12	0
三、適當性審核（30分）
績效合理性	15分	預期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預期績效是否合理	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
資金匹配性	15分	績效目標與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標是否過高或過低；或要完成既定績效目標，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	7
		績效目標與相應的支出內容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標是否經過充分調查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		內部控制是否規(guī)范，預算和財務管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良√□  中□  差□	4
		得分小計			8	0
總    分					86	0

3、部門評價項目績效評價結果。部門組織開展的重點項目績效評價報告向社會公開，《計劃生育事業(yè)經費項目績效評價報告》。

 

項目概況

（一）項目基本情況

為堅持計劃生育基本國策，統(tǒng)籌推進生育政策、服務管理制度，加強和改進計劃生育補助資金的管理，提高資金使用效益，支持促進計劃生育事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《財政部衛(wèi)生計生委關于印發(fā)<計劃生育服務補助資金管理暫行辦法>的通知》（財社[2015]257號）、《山西省計劃生育條例》和《山西省財政廳省級財政專項資金管理辦法》（晉財預[2015]70號）的有關政策規(guī)定，設立此項目。

我縣計劃生育事業(yè)經費主要用于農村計劃生育家庭獎勵資金配套、農村和流動人口計劃生育免費技術服務、服務網(wǎng)絡建設、計劃生育宣傳教育、村級計劃生育專干報酬、原鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生專干工作年限補助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)計辦工作經費、孕前免費健康檢查和計劃生育協(xié)會經費等。

（二）項目的績效目標

落實計劃生育基本國策，開展計劃生育優(yōu)質服務，提供計劃生育免費技術服務，滿足育齡群眾的優(yōu)生優(yōu)育需求，提高計劃生育家庭服務能力和出生人口素質。建立農村人口計生利益導向機制，通過對農村部分計生家庭實行獎勵扶助，讓響應黨的號召，自覺實行計劃生育的家庭政治上有榮譽、經濟上得實惠、養(yǎng)老上有保障。人口健信息化建設不斷完善，計生服務水平和管理能力較大提升，受益群眾滿意度>90%，為全面建成小康社會創(chuàng)造良好的人口環(huán)境。

農村部分計劃生育家庭獎勵扶助           570人

計劃生育家庭特別扶助                   75人

農村獨生子女父母獎勵                   3054人

退二孩指標獨生子女父母獎勵             16戶

農村雙女絕育家庭一次性獎勵             2戶

獨生子女死亡或傷、病殘家庭一次性補助   10人

免費孕前優(yōu)生健康檢查                   820對

村級專干                               188人

鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干                               24人

項目資金申報及使用情況 

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金申報611萬元，批復611萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

    項目資金到位611萬元，用于：農村計劃生育家庭獎勵資金配套、農村和流動人口計劃生育免費技術服務、服務網(wǎng)絡建設、計劃生育宣傳教育、村級計劃生育專干報酬、原鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生專干工作年限補助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)計辦工作經費、孕前免費健康檢查和計劃生育協(xié)會經費等。

（三）項目財務管理情況。

按照項目計劃安排，專款專用，分期對資金進行計劃申請，及時、規(guī)范對收支進行會計核算及賬務處理。

項目實施及管理情況

1、嚴格落實人口和計劃生育目標管理責任制，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣人口和計劃生育領導組成員單位簽定年度《計劃生育目標責任書》，明確各級黨委、政府各部門具體工作職責和任務。                    

2、對于符合規(guī)定條件的計生獎勵扶助對象實行“國庫統(tǒng)管、直接補助，到戶到人”的“陽光直通車”模式，及時將獎勵資金發(fā)放到獎勵對象賬戶。

3、為農村計生家庭辦理了意外傷害保險；深入開展了“關愛女孩”行動，深入開展了“打擊兩非”專項行動。利用重大節(jié)日和活動日對全縣計生特殊家庭、計生貧困家庭和農村“三留守”人員（留守老人、留守婦女和留守兒童）進行走訪慰問，鼓勵他們樹立生活信心。利用“5.29會員活動日”“7.11世界人口日”“9.9老年節(jié)”等宣傳活動日，深入開展健康教育宣傳活動，通過發(fā)放“計生政策宣傳手冊”“健康教育處方大全”“垣曲縣健康扶貧政策”及“生殖保健”和“中醫(yī)藥保健”等相關宣傳冊， 廣泛宣傳新時期人口與發(fā)展有關政策，同時組織縣醫(yī)院、中醫(yī)院、民營醫(yī)院及垣曲縣名老中醫(yī)進行義診活動，進一步提高群眾的滿意度。    

績效目標完成情況及下一步改進措施

較好的完成了年初項目績效目標。項目績效目標完成情況：

農村部分計劃生育家庭獎勵扶助           532人

計劃生育家庭特別扶助                   85人

農村獨生子女父母獎勵                   3089人

退二孩指標獨生子女父母獎勵             8戶

農村雙女絕育家庭一次性獎勵             1戶

獨生子女死亡或傷、病殘家庭一次性補助   3人

免費孕前優(yōu)生健康檢查                   724對

村級專干                               188人

鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干                               24人

年初項目績效目標是根據(jù)近三年項目目標量化、細化指標比對所做的預測，在計劃生育家庭獎勵目標預測上略有出入；免費孕前優(yōu)生健康檢查今年省衛(wèi)健委下達的任務數(shù)我縣調整為720對。）

八、工作創(chuàng)新措施情況

一是強化領導工作責任制。領導思想上予以高度重視，充分地認識到財政資金的重要性。建立嚴格的考核追究制，使他們能夠嚴格地按照國家的財經法規(guī)及財務制度的規(guī)定，保證各類財政資金的規(guī)范運作和用途明確，切實管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項長期性、持久性的作來抓，真正地確保各類財政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

二是實施財政資金績效監(jiān)督。績效監(jiān)督是以提高財政資金分配與使用績效為目的，在有效開展財政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎上，按照績效管理的要求，通過制定明確合理的目標，運用科學的績效監(jiān)督方法和系列的指標，對財政支出行為過程及其結果進行客觀、公正的制約和反饋，對績效目標的實現(xiàn)程度及效果進行監(jiān)督，找出實際績效狀況與應達到的績效 水平之間的差距，從而督促被監(jiān)督主體達到預期績效的監(jiān)督過程。在項目各個階段目標完成后，定期對項目進展情況進行驗收檢查、分析總結，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改，保證項目按照目標確定的方向有序開展，促進政府依法行政，依法理財。

三是探索財政資金績效評價制度。從總體上把握財政資金績效評價的發(fā)展方向，制定財政資金績效評價的原則和基本操作規(guī)范。績效評價制度可以在事前評估待分配使用的資金資源配置是否合理、是否可以產生預期的效益，為資金分配提供參考，也可以在事后評價財政資金的實際績效，為財政性資金支出計劃的安排和篩選提供依據(jù)。這制度可以提高財政及有關部門對資金支出的業(yè)績和效率的重視程度，促進財政資金科學合理分配，提高財政資金使用效益。

九、部門決算評價結果應用情況

我部門本年度進一步完善了財務管理體制和運行機制、建立了科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監(jiān)管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險 管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算公開。進一步加強了財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務監(jiān)督制度，強化重大項目經費的全過程審計。

十、其他需要說明的事項進行說明

Z10-1表《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》為空表，我部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款基本支出

十一、專用名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。