人大2020年部門決算情況說明

 

 

     一、部門職責(zé)

 垣曲縣人大常委會是垣曲縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對垣曲縣人民代表大會負責(zé)并報告工作。縣人大常委會行使下列職權(quán)：

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行，主持縣人民代表大會代表的選舉，召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項，根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更，監(jiān)督“一府一委兩院”的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)辦公室、人工委、農(nóng)工委、教工委、財經(jīng)委、法工委、環(huán)工委、信訪室、社會建設(shè)委員會、監(jiān)察和司法委員會、法律咨詢所和信息中心。其中，法律咨詢所和信息中心為事業(yè)編制。

2020年末在職人員37人，其中，行政人員31人，事業(yè)人員6人。本年度行政調(diào)入2人，調(diào)出1人，退休2人，行政工勤調(diào)出1人；事業(yè)調(diào)入1人，比2019年度減少1人。

年末離退休人員36人，其中，離休1人，退休35人。

年末享受遺屬補助4人，本年度沒有變化。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計5750791.99元、支出總計5750791.99元。與2019年相比，收入總計增加674532.1元，增加13.29％，支出總計增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加；二是增加《垣曲縣人民代表大會志》編纂經(jīng)費、全市人大工作聯(lián)席會議和常委會議室表決系統(tǒng)。

2、收入決算情況說明

本年收入合計5750791.99元，其中：財政撥款收入5750791.99元，占比100%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計5750791.99元，其中：基本支出4507991.99元，占比78.39%；項目支出1242800元，占比21.61%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計5750791.99元、支出總計5750791.99元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加674532.1元，增加13.29％，財政撥款支出總計增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加；二是增加《垣曲縣人民代表大會志》編纂經(jīng)費、全市人大工作聯(lián)席會議和常委會議室表決系統(tǒng)。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出5750791.99元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加674532.1元，增加13.29％。主要原因：一是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加；二是增加《垣曲縣人民代表大會志》編纂經(jīng)費、全市人大工作聯(lián)席會議和常委會議室表決系統(tǒng)。其中，人員經(jīng)費4060800.75元，占比70.61%，日常公用經(jīng)費1689991.24元，占比29.39%。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出5750791.99元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出4829542.82元，占83.98%；社會保障和就業(yè)支出支出513414.61元，占8.93%；衛(wèi)生健康支出支出184318.78元，占3.21%；住房保障支出223515.78元，占3.89%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款年初預(yù)算5750791.99元，支出決算5750791.99元，完成年初預(yù)算的100%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算4829542.82元，支出決算4829542.82元，完成年初預(yù)算的100%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出以及其他資本性支出。較2019年決算增加513623.45元，增長11.9%，主要原因是人員增加和工資正常調(diào)整導(dǎo)致增加;社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算513414.61元，支出決算513414.61元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納養(yǎng)老保險財政補貼部分。較2019年決算增加30454.85元，增長6.31%，主要原因是繳費基數(shù)較上年增加而造成。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算184318.78元，支出決算184318.78元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納醫(yī)療保險財政補貼部分。較2019年決算增加15631.78元，增長9.27%主要原因是繳費基數(shù)較上年增加而造成。住房保障支出年初預(yù)算223515.78元，支出決算223515.78元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納住房公積金財政補貼部分。較2019年決算增加2191.78元，增長9.57%，主要原因是繳費基數(shù)較上年增加而造成。

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出3586742.82元，其中：人員經(jīng)費3102927.58元，主要包括工資福利、對個人和家庭補助和各類保險支出。公用經(jīng)費447191.24元，主要包括辦公費7522元，電費10218元、郵電費6826元、取暖費23474元、勞務(wù)費16200元、工會經(jīng)費29150.08元、福利費58300.16元、公務(wù)用車運行維護費27911元、其他交通費247590元和其他商品服務(wù)支出20000元。

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為27911元，完成預(yù)算的100%，比上年減少3500元，下降11.14%，原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費支出決算0元，原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運行費支出決算27911元，與2019年支出決算27911元一致。原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定；公務(wù)接待費支出決算0元，原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出447191.24元，比2019年增加19013.97元，增長4.44%。主要原因是：人員增加和工資正常調(diào)整。

五、政府采購執(zhí)行情況

2020年度，政府采購年初預(yù)算211658元，實際政府采購支出總額211658元，其中：政府采購貨物支出211658元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。通過集中采購方式。通過中小微企業(yè)采購211658元，占政府采購總額的100%。

六、國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額2032201元，土地、房屋建筑物344440元，通用設(shè)備1469102元，家具、用具218659元。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛一輛。其中，應(yīng)急保障用車一輛。

七、項目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度縣級資金安排的事業(yè)發(fā)展類項目開展績效自評，共涉及資金124.28萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的21.61%。

組織對“一般行政管理事務(wù)”、“人大會議”、“代表工作”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出124.28萬元。從評價情況來看，有相關(guān)的實施計劃和流程，有完善的管理制度，實時監(jiān)管，對項目的實施情況進行了實時監(jiān)控，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映人大會議項目、代表活動項目及人大常委會議項目績效自評結(jié)果。

人大會議經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：垣曲縣第十六屆人民代表大會第五次會議按照項目實施方案及工作計劃，周密部署，精心組織，實現(xiàn)了項目實施所達成的目標，取得了較好的社會效益。今后要進一步加強項目資金的監(jiān)管，確保項目績效目標完成，發(fā)揮項目資金效益最大化。（附件1）

代表活動經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為89分。全年預(yù)算數(shù)為28.04萬元，執(zhí)行數(shù)為28.04萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展代表視察、專題調(diào)研。二是辦復(fù)代表建議和意見。三是組織部分代表外出培訓(xùn)。四是發(fā)揮人大代表參政議政職能，代表執(zhí)政能力有所提升，代表學(xué)習(xí)積極性有所提升。（附件2）

人大常委會經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為5.64萬元，執(zhí)行數(shù)為5.64萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：召開人大常委會會議，落實地方組織法賦予地方人大常委會的職權(quán)重大事項決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán)。全年召開人大常委會會議不少于6次，代表和委員審議質(zhì)量進一步提高。（附件3）

3、部門評價項目績效評價結(jié)果。人大會議經(jīng)費項目：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：垣曲縣第十六屆人民代表大會第三次會議按照項目實施方案及工作計劃，周密部署，精心組織，實現(xiàn)了項目實施所達成的目標，取得了較好的社會效益。今后要進一步加強項目資金的監(jiān)管，確保項目績效目標完成，發(fā)揮項目資金效益最大化。

代表活動經(jīng)費項目：一是開展代表視察、專題調(diào)研。二是辦復(fù)代表建議和意見。三是組織部分代表外出培訓(xùn)。四是發(fā)揮人大代表參政議政職能，代表執(zhí)政能力有所提升，代表學(xué)習(xí)積極性有所提升。

人大常委會經(jīng)費項目：召開人大常委會會議，落實地方組織法賦予地方人大常委會的職權(quán)重大事項決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)和人事任免權(quán)。全年召開人大常委會會議不少于6次，代表和委員審議質(zhì)量進一步提高。(附件4)

八、工作創(chuàng)新措施情況

1、強化領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，充分地認識到財政資金的重要性。建立嚴格的考核追究制，使他們能夠嚴格地按照國家的財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財政資金的規(guī)范運作和用途明確，切實管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項長期性、持久性的作來抓，真正地確保各類財政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

2、實施財政資金績效監(jiān)督。績效監(jiān)督是以提高財政資金分配與使用績效為目的，在有效開展財政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎(chǔ)上，按照績效管理的要求，通過制定明確合理的目標，運用科學(xué)的績效監(jiān)督方法和系列的指標，對財政支出行為過程及其結(jié)果進行客觀、公正的制約和反饋，對績效目標的實現(xiàn)程度及效果進行監(jiān)督，找出實際績效狀況與應(yīng)達到的績效水平之間的差距，從而督促被監(jiān)督主體達到預(yù)期績效的監(jiān)督過程。在項目各個階段目標完成后，定期對項目進展情況進行驗收檢查、分析總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改，保證項目按照目標確定的方向有序開展，促進政府依法行政，依法理財。

3、探索財政資金績效評價制度。從總體上把握財政資金績效評價的發(fā)展方向，制定財政資金績效評價的原則和基本操作規(guī)范。績效評價制度可以在事前評估待分配使用的資金資源配置是否合理、是否可以產(chǎn)生預(yù)期的效益，為資金分配提供參考，也可以在事后評價財政資金的實際績效，為財政性資金支出計劃的安排和篩選提供依據(jù)。這制度可以提高財政及有關(guān)部門對資金支出的業(yè)績和效率的重視程度，促進財政資金科學(xué)合理分配，提高財政資金使用效益。

九、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

2020年我部門以統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則，建立了科學(xué)化、精細化的決算管理機制，建立了績效評價制度，提高了經(jīng)費使用效益，強化了財務(wù)管理。進一步加強了財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費管理的全過程，逐步建立了以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。通過決算結(jié)果和應(yīng)用，為進一步加快支出力度，盤活存量資金，提高資金使用效益，起到了積極的推動作用。

十、其他需要說明的事項進行說明

《經(jīng)營支出決算明細表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》為空表，原因是2020年我單位確無經(jīng)營支出、政府性基金收入和支出。

十一、專用名詞解釋

財政撥款收入：指部門從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指我部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指我部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件3：人大常委會績效目標自評表
附件1：人大會議績效目標自評表
附件2：代表活動經(jīng)費績效目標自評表
附件4：人大項目績效自評報告