中國人民政治協(xié)商會議垣曲縣委員會辦公室2020年部門決算公開說明

 

一、部門職責

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責包括：

負責縣政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議、秘書長會議和專門委員會會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

協(xié)調縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。

負責縣政協(xié)委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作。

研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決方法，供領導參考。

宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映縣政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

聯系工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系縣直有關部門，互通信息，協(xié)調工作，加強合作。

負責縣政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理工作和縣政協(xié)機關行政事務管理工作。

負責權限范圍內的人事任免。

參與中心工作。

二、機構設置情況

 在編人數23人，離退休人員14人。內設科室7個，即辦公室、提案委員會，經濟委員會、文史資料委員會、社會法制委員會、農村委員會和政協(xié)研究室。其中，政協(xié)研究室為參公編制。

三、2020年決算數據說明

1、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4413406.3元、支出總計4542933.83元。與2019年相比，收入總計增加493962.55元，增長12.6%，支出總計增加753017.61元，增長19.9%。主要原因：一是工資正常普調，二是衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險，比率由6%提高到了6.5%，三是2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成的結轉的養(yǎng)老保險本年全部支出。

2、收入決算情況說明

本年收入合計4413406.3元，其中：財政撥款收入4413406.3元，占比100%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計4542933.83元，其中：基本支出3390333.83元，占比74.6%；項目支出1152600元，占比25.4%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4413406.3元、支出總計4542933.83元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加493962.55元，增長12.6%，財政撥款支出總計增加753017.61元，增長19.9%。主要原因：一是工資正常普調，二是衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險，比率由6%提高到了6.5%，三是2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成結轉的養(yǎng)老保險本年全部支出。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4542933.83元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加753017.61，增長19.9%。主要原因：一是工資正常普調，二是衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險，比率由6%提高到了6.5%，三是2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成結轉的養(yǎng)老保險本年全部支出。其中，人員經費3037321.77元，占比66.9%，日常公用經費353012.06元，占比7.7%。

（2）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4542933.83元，主要用于以下方面：一般公共服務支出支出3834694.7元，占84.4%；社會保障和就業(yè)支出支出405912.69元，占8.9%；衛(wèi)生健康支出支出136598.52元，占3%；住房保障支出支出165727.92元，占3.7%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款年初預算4099266元，支出決算4542933.83元，完成年初預算的111%。如一般公共服務支出年初預算3465485元，支出決算3834694.7元，完成年初預算的111%，用于行政運行、一般行政管理事務、政協(xié)會議。較2019年決算增加549425.87元，增長16.7%，主要原因工資正常普調;社會保障和就業(yè)支出年初預算331456元，支出決算405912.69元，完成年初預算的122.5%，用于用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2019年決算增加161431.18元，增長66%，主要原因2019年養(yǎng)老中心系統(tǒng)原因造成結轉的養(yǎng)老保險本年全部支出。衛(wèi)生健康支出年初預算136598元，支出決算136598.52元，完成年初預算的100%，用于用于行政單位醫(yī)療。較2019年決算增加24084元，增長21.4%，主要原因衛(wèi)生健康支出類增加了生育保險，比率由6%提高到了6.5%。住房保障支出年初預算165727元，支出決算165727.92元，完成年初預算的100%，用于住房公積金。較2019年決算增加18076.56元，增長12.2%，主要原因工資正常普調，基數增加。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出3390333.83元，其中：人員經費3037321.77元，主要包括基本工資1378837.4元、津貼補貼812772元、獎金117058元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出405912.69元、行政單位醫(yī)療136598.52元、住房公積金165727.92元，其他社會保障繳費4143.24元、對個人和家庭的補助16272元；公用經費353012.06元，主要包括辦公費19385元、電費4500元、郵電費2820元、取暖費12995元、差旅費1620元、維修（護）費5000元、工會經費20716.02元、福利費41432.04元、公務用車運行維護費27674元、其他交通費204870元、其他商品和服務支出12000元。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度，“三公”經費財政撥款支出決算為29674元，完成預算的100%，比上年減少8328元，下降21.91%，原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算29674元，與上年相比減少8328元；下降21.91%，原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。公務接待費支出決算0元，與上年一致。

四、機關運行經費情況

2020年本部門機關運行經費支出353012.06元，比2019年增加54349.09元，增長18.2%。主要原因是：1、工資普調導致機關運行經費支出基數比19年增加。

五、政府采購執(zhí)行情況

2020年度，政府采購年初預算7920元，實際政府采購支出總額7920元，其中：政府采購貨物支出7920元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支0元。通過中小微企業(yè)采購7920元，占政府采購總額的100%。

六、國有資產占有情況

國有資產金額502896元，通用設備387612元，家具、用具115284元。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，應急保障用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

七、項目預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度縣級資金安排的事業(yè)發(fā)展類項目開展績效自評，共涉及資金115.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對“政協(xié)全委會議經費”“政協(xié)委員活動經費”等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出115.26萬元。從評價情況來看，有相關的實施計劃和流程，有完善的管理制度，實時監(jiān)管，對項目的實施情況進行了實時監(jiān)控，并對發(fā)現的問題進行了整改。

2、部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映政協(xié)全委會議經費項目、政協(xié)委員活動經費項目及《消失的村莊》項目績效自評結果。

政協(xié)全委會議經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為20萬元，執(zhí)行數為20萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一、增進政協(xié)委員和機關干部政治新共識。二、圍繞鄉(xiāng)村振興、全域旅游等議題提高協(xié)商新境界。三、通過抓好黨建工作、機制創(chuàng)新、委員隊伍建設等工作確保政協(xié)工作新作為。 （見附件1）

政協(xié)委員活動經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為17.64萬元，執(zhí)行數為17.64萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：政協(xié)委員活動經費主要是政協(xié)委員圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能,開展調研、視察、培訓學習活動的費用。一是做好政協(xié)委員的學習培訓工作，提升政協(xié)委員履行職能的水平。二是圍繞縣委中心工作，開展各種形式的調研、視察活動，為垣曲經濟和社會發(fā)展積極建言獻策。三是做好政協(xié)提案和反映社情民意工作，不斷提高提案和社情民意信息質量。（見附件2）

《消失的村莊》項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為19萬元，執(zhí)行數為19萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：印刷出版《消失的村莊》2000本，受到垣曲各界一致好評，立足老縣城搬遷、有色公司銅礦建設、黃河小浪底水庫工程、扶貧移民等因素，是對垣曲老區(qū)人民慷慨支援國家建設的銘記，對其祖輩世代農耕家園的紀念，內容涉及全縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)90多個村，共計12萬字。（見附件3）

3、部門評價項目績效評價結果。

（1）項目的績效目標

政協(xié)全委會議經費項目：一、增進政協(xié)委員和機關干部政治新共識。二、圍繞鄉(xiāng)村振興、全域旅游等議題提高協(xié)商新境界。三、通過抓好黨建工作、機制創(chuàng)新、委員隊伍建設等工作確保政協(xié)工作新作為。 （見附件4）

政協(xié)委員活動經費項目：一是政協(xié)委員活動經費主要是政協(xié)委員圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能,開展調研、視察、培訓學習活動的費用。做好政協(xié)委員的學習培訓工作，提升政協(xié)委員履行職能的水平。二是圍繞縣委中心工作，開展各種形式的調研、視察活動，為垣曲經濟和社會發(fā)展積極建言獻策。三是做好政協(xié)提案和反映社情民意工作，不斷提高提案和社情民意信息質量。（見附件4）

《消失的村莊》項目：印刷出版《消失的村莊》2000本。（見附件4）

（2）項目資金申報及使用情況

 

  2020年我部門項目資金共申報115.26萬元，實際使用115.26萬元。用于政協(xié)全委會議經費20萬元，政協(xié)委員活動經費17.64萬元，政協(xié)常委會議經費4.02萬元，政協(xié)文史資料編撰經費8萬元，《政協(xié)之光》17萬元，《垣曲文史資料（14輯）》9.6萬元，《消失的村莊》19萬元，《名師名醫(yī)》18萬元，業(yè)務費（民盟）1萬元，第一書記和駐村工作隊員1萬元。

八、工作創(chuàng)新措施情況

1、我單位高度重視部門決算這項工作，決算數字層層核對，上下保證一致。將單位資金有效監(jiān)管，進一步強化領導責任制，領導思想上予以高度重視，保證了財政資金的透明度。真正地確保財政資金使用的合法性和真實性。

2、推進預、決算信息公開。按照政府信息公開的規(guī)定，將預、決算及績效評價結果在政府相關網站公開，加強社會監(jiān)督，提高資金使用透明度。

3、我單位將進一步完善財務管理及內控制度，建立科學化，精細化的預算管理體制、建立績效評價制度，提高資金使用效益，提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點、收支平衡”平衡的原則，科學編制預算，強化預算執(zhí)行，推進預算公開，加強績效評價，逐步建立以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。

九、部門決算評價結果應用情況

2020年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則，建立了科學化、精細化的決算管理機制，建立了績效評價制度，提高了經費使用效益，強化了財務管理。進一步加強了財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經費管理的全過程，逐步建立了以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。通過決算結果和應用，為進一步加快支出力度，盤活存量資金，提高資金使用效益，起到了積極的推動作用。

十、其他需要說明的事項進行說明

《經營支出決算明細表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》為空表，原因是2020年我單位確無經營支出、政府性基金收入和支出。

十一、專用名詞解釋

財政撥款收入：指我單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指我單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結轉和結余：指我單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指我單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指我單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

附件1：政協(xié)全委會議經費項目自評表
附件2：政協(xié)委員活動經費項目自評表
附件3：《消失的村莊》項目自評表