中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)垣曲縣委員會2020年部門決算公開說明

 

一、部門職責(zé)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)垣曲縣委員會的主要職能是團(tuán)結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大青年為實(shí)現(xiàn)黨在社會主義初級階段的基本路線而奮斗，在建設(shè)有中國特色社會主義的實(shí)踐中，把青年培養(yǎng)成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人，發(fā)揮黨的助手和后備軍作用；領(lǐng)導(dǎo)和帶動少先隊(duì)組織開展工作；在維護(hù)全縣人民總體利益的同時(shí)，表達(dá)和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為人民服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會代表作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

垣曲團(tuán)縣委實(shí)有人員6名，均屬財(cái)政開支。團(tuán)縣委現(xiàn)設(shè)3個(gè)職能科室：辦公室、組織部、青年發(fā)展部。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)697544.64元、支出總計(jì)724280.39元。與2019年相比，收入總計(jì)減少103644.62元，下降12.94%，支出總計(jì)減少50173.12元，下降6.48%。主要原因是人員減少，有2人調(diào)出至其他單位。

2、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)697544.64元，其中：財(cái)政撥款收入697544.64元，占比100%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)724280.39元，其中：基本支出567080.39元，占比78.30%；項(xiàng)目支出157200元，占比21.70%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)697544.64元、支出總計(jì)724280.39元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少103644.62元，下降12.94%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少50173.12元，下降6.48%。主要原因是人員減少，有2人調(diào)出至其他單位。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出704280.39元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少50173.12元，下降6.65%。主要原因是人員減少，有2人調(diào)出至其他單位。其中，人員經(jīng)費(fèi)531620.55元，占比75.48%，日常公用經(jīng)費(fèi)172659.84元，占比24.52%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出704280.39元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出580582.56元，占82.43%；社會保障和就業(yè)支出支出72033.28元，占10.23%；衛(wèi)生健康支出支出23398.43元，占3.32%；住房保障支出支出28266.12元，占4.01%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算682532元，支出決算677544.64元，完成年初預(yù)算的99.27%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算574335.00元，支出決算580582.56元，完成年初預(yù)算的101.09%，用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行。較2019年決算減少55663.78元，下降8.75%，主要原因人員較少;社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算56533.00元，支出決算72033.28元，完成年初預(yù)算的127.42%，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2019年決算增加13657.53元，增長23.40%，主要原因是2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)因養(yǎng)老系統(tǒng)問題未正常支出，于2020年支出；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算23398.00元，支出決算23398.43元，完成年初預(yù)算的100%，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。較2019年決算減少2542.75元，下降9.8%，主要原因人員減少。住房保障支出年初預(yù)算28266.00元，支出決算28266.12元，完成年初預(yù)算的100%，用于住房公積金繳納。較2019年決算減少5634.12元，下降16.62%，主要原因人員減少。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出567080.39元，其中：人員經(jīng)費(fèi)514420.55元，主要包括基本工資234191.06元、津貼補(bǔ)貼141516元、獎金14309元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72033.28元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23398.43元、其他社會保障繳費(fèi)706.66元、住房公積金23398.43元；公用經(jīng)費(fèi)52659.84元，主要包括辦公費(fèi)11352元、 印刷費(fèi)728元、郵電費(fèi)610元、手續(xù)費(fèi)270元、工會經(jīng)費(fèi)3533.28元、福利費(fèi)7066.56元、其他交通費(fèi)用29100元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0元，完成預(yù)算的100%，比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占比0%，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，占比0%，比上年減少0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年0元減少0元，下降0%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52659.84元，比2019年增加1902.87元，增長3.75%。主要原因是：2019年11月新考錄公務(wù)員一人，2020年的其他交通費(fèi)用增加。

五、政府采購執(zhí)行情況

2020年度，政府采購年初預(yù)算2000元，實(shí)際政府采購支出總額2000元，其中：政府采購貨物支出2000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過網(wǎng)上商城采購方式。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.2萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.2萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額41950元，土地、房屋建筑物0元，通用設(shè)備28190元，專用設(shè)備0元，圖書、檔案0元，家具、用具13760元。

截至2020年12月31日，本部門無公務(wù)用車。

七、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度財(cái)政撥款資金安排的未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、五四活動經(jīng)費(fèi)、基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)及平安垣曲、志愿者行動等費(fèi)用支出全面開展績效自評，共涉及資金13.72萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)”、“基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)”及“五四活動經(jīng)費(fèi)”、“平安垣曲、志愿者行動等費(fèi)用”4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出13.72萬元，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目的績效目標(biāo)已按年初計(jì)劃全部完成，達(dá)到宣傳教育未成年人基本全覆蓋的目標(biāo)，大幅增強(qiáng)未成年人自我保護(hù)意識，提高了廣大青年、青年志愿者、基層團(tuán)員的滿意程度，有效穩(wěn)定社會治安，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。激勵青年為建成生態(tài)美、百姓富、實(shí)力強(qiáng)的垣曲高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)青春力量。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門今年在決算中反映基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、五四活動經(jīng)費(fèi)及未成年人保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：用于鞏固、完善基層團(tuán)組織建設(shè)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是本項(xiàng)目資金較少，很多活動無法正常開展；二是活動創(chuàng)新型有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是溝通協(xié)調(diào)盡量加大預(yù)算；二是增強(qiáng)創(chuàng)新意識，開展多樣性的活動，加強(qiáng)團(tuán)組織建設(shè)。績效目標(biāo)自評表見附件一。

未成年人保護(hù)工作績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：用于對未成年人保護(hù)宣傳，對未成年人教育、培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是團(tuán)縣委人員較少，身兼數(shù)職，導(dǎo)致工作不能很好完成；二是未成年人需加強(qiáng)心理健康教育。下一步改進(jìn)措施：一是爭取精確分工，專人負(fù)責(zé)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)未成年人心理健康教育。績效目標(biāo)自評表見附件二。

五四活動項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：舉行紀(jì)念五四運(yùn)動系列活動。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：功能科目列支不合理。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格精準(zhǔn)預(yù)算，提高準(zhǔn)確度。績效目標(biāo)自評表見附件三。

3、部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告向社會公開，《共青團(tuán)垣曲縣委項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》見附件四。

八、工作創(chuàng)新措施情況

一是注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政策宣講。組織全體人員全面透徹學(xué)習(xí)決算相關(guān)政策依據(jù)，深刻領(lǐng)會政策依據(jù)，規(guī)范工作流程，全面把握工作要求。在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，就單位預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行政策宣講，為順利開展決算工作提供有力保障。

二是精打細(xì)算，大力壓減一般性支出，不折不扣落實(shí)好黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求。

九、部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效評價(jià)，我們清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。“使用財(cái)政資金要進(jìn)行評價(jià)，必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績效評價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績效目標(biāo)管理、事前評估、事中績效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績效管理方式。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，另一方面，通過開展績效評價(jià)，為單位找出項(xiàng)目管理中存在的問題及其原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平和資金使用效益。

十、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》為空表，原因：2020年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》為空表，原因：本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故無數(shù)據(jù)。

《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，原因：本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故無數(shù)據(jù)。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本部門從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指本部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指本部門在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件1：基層團(tuán)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表
附件2：未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表
附件3：五四活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表
附件4：共青團(tuán)垣曲縣委項(xiàng)目自評報(bào)告