垣曲縣科學技術協(xié)會 2020年部門決算情況說明

 

一、部門職責

組織學術活動，開展學術交流，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術；開展青少年科學技術教育活動，提高全民的科學文化素質(zhì)；反映科學技術工作者的意見的要求，維護科技工作者的合法權益，為科技工作者服務；組織、指導并開展科學論證、科技咨詢服務，推動科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

二、機構設置情況

垣曲縣科協(xié)在編人數(shù)16人，離退休人員9人。內(nèi)設股室四個。即：辦公室、科普股、學會股、青少股。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1861526.44元、支出總計1877304.43元。與2019年相比，收入總計增加36648.52元，增長2.01%，支出總計增加68204.50元，增長3.77%。主要原因是人員調(diào)資補發(fā)增加。

2、收入決算情況說明

本年收入合計1861526.44元，其中：1861526.44元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計1877304.43元，其中：基本支出1673504.43元，占比89.14%；項目支出203800元，占比10.86%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1861526.44元、支出總計1877304.43元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加36648.52元，增長2.01%，財政撥款支出總計增加68204.50元，增長3.77%。主要原因是人員調(diào)資補發(fā)增加。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1877304.43元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加36648.52元，增長2.01%。主要原因是人員調(diào)資補發(fā)。其中，人員經(jīng)費1553830.20元，占比82.77%，日常公用經(jīng)費119674.23元，占比6.37%。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構情況

2020年度財政撥款支出1877304.43元，主要用于以下方面：科學技術支出支出1529618.26元，占81.48%；社會保障和就業(yè)支出支出186455.67元，占9.93%；衛(wèi)生健康支出支出72931.32元，占3.89%；住房保障支出支出88299.18元，占4.70%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款年初預算1778862.52元，支出決算1877304.43元，完成年初預算的105%。科學技術支出年初預算1426845.51元，支出決算1529618.26元，完成年初預算的107%，用于人員工資、辦公經(jīng)費。較2019年決算增加105136.66元，增長7.37%，主要原因：人員調(diào)資補發(fā)增加。社會保障和就業(yè)支出年初預算184022.56元，支出決算186455.67元，完成年初預算的101.32%，用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2019年決算增加4961.04元，增長2.73%，主要原因：人員工資增加。衛(wèi)生健康支出年初預:75983.17元，支出決算72931.32元，完成年初預算的95.98%，用于用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。較2019年決算增加6461.22元，增長9.72%，主要原因：人員工資增加。住房保障支出年初預算92011.28元，支出決算88299.18元，完成年初預算的95.97%，用于用于行政事業(yè)單位住房保障支出。較2019年決算增加1645.58元，增長1.9%，主要原因：人員工資增加。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1673504.43元，其中：人員經(jīng)費1553830.20元，主要包括基本工資、津貼、獎金、獎勵性績效；公用經(jīng)費119674.23元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元，完成預算的0%，與上年一致。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占比0%，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算0元，占比0%，與上年一致；公務接待費支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費情況

2020年本部門機關運行經(jīng)費支出119674.23元比2019年增加8492.88元，增長7.64%。主要原因是：人員調(diào)資補發(fā)。

五、政府采購執(zhí)行情況

2020年度，政府采購年初預算21400元，實際政府采購支出總額15000元，其中：政府采購貨物支出15000元，通過網(wǎng)上自采方式。占政府采購總額的70.09%。

六、國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額232874元，土地、房屋建筑物118250元，通用設備78084元，專用設備20000元，家具、用具16540元。

本部門無公務用車。

七、項目預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度科普經(jīng)費項目資金開展績效自評，共涉及資金6萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.44%。

組織對科普經(jīng)費項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6萬元，從評價情況來看，通過開展“科技周”、“科普日”、“四下鄉(xiāng)”、“健康科普進社區(qū)”、“科普進校園”、“科普進企業(yè)”及各類農(nóng)村專業(yè)技術培訓活動，提高了全縣農(nóng)民群眾科學素質(zhì)，增加了利用現(xiàn)代科技知識發(fā)家致富的本領，為我縣經(jīng)濟建設做貢獻。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度科普惠農(nóng)項目資金開展績效自評，共涉及資金2萬元，占一般公共預算項目支出總額的9.81%。

組織對科普惠農(nóng)項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2萬元，從評價情況來看，這些惠農(nóng)物資給建檔立卡戶帶來了實惠，為當?shù)孛撠毠怨ぷ髌鸬搅送苿幼饔谩?/span>

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映科普經(jīng)費及科普惠農(nóng)項目績效自評結(jié)果

科普經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為84分。全年預算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是開展科普宣傳活動14次，已全部完成；二是農(nóng)民實用技術培訓3次，已全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓力度需要加大。下一步改進措施：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主導產(chǎn)業(yè)和群眾需求加大培訓力度。績效目標自評表見附件一。 

科普惠農(nóng)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為84分。全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是惠農(nóng)物資發(fā)放4次，已全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金不足。下一步改進措施：建議加大科普惠農(nóng)資金投入，助力鄉(xiāng)村建設。績效目標自評表見附件二。

3、部門評價項目績效評價結(jié)果。

我部門組織開展的重點項目績效評價報告向社會公開，《科學技術協(xié)會2020年項目績效自評報告》。

八、工作創(chuàng)新措施情況

加強了財政資金項目立項、審定、預算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理；形成了預算編制、預算執(zhí)行和財政監(jiān)督三位一體全方位的財政資金管理機制；有效地控制了挪用專款、資金浪費現(xiàn)象；提高了財政資金的使用效率。

九、部門決算評價結(jié)果應用情況

（1）建立評價結(jié)果反饋整改機制。評價結(jié)果反饋與整改是績效評價工作的重要內(nèi)容和組成部分。在評價工作結(jié)束后及時將落實整改情況反饋給項目主管部門或?qū)嵤﹩挝弧ｍ椖恐鞴懿块T或?qū)嵤﹩挝会槍椖繉嵤┲写嬖诘膯栴}和建議進行認真整改，提高資金使用率。

（2）完善預算績效管理體系。按照政府信息公開的有關規(guī)定，將所有績效評價結(jié)果在政府網(wǎng)進行公布，實現(xiàn)“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的預算績效管理體系。

十、其他需要說明的事項進行說明

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表，原因：2020年本部門無“三公”經(jīng)費支出。

2020年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表，原因：2020年本部門無政府性基金收入、支出。

2020年政府性基金預算財政撥款支出決算明細表為空表，原因：2020年本部門無政府性基金預算支出。

十一、專用名詞解釋

財政撥款收入：指本部門從同級財政部門取得的財政預算資金。

基本支出：指本部門為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指本部門除基本支出之外為完成科普經(jīng)費、科普惠農(nóng)、科普行動計劃專項資金等所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指本部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指本部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

附件二：科普惠農(nóng)專項經(jīng)費項目績效目標自評表
附件一：科普經(jīng)費項目自評表